Späť na Dokumenty.
Faktúry, objednávky a zmluvy
| Riadok | Typ | Číslo | Popis | Celková hodnota | S/bez DPH | Dátum prijatia | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Podpis funkcia | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia | Súbor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zmluva | o stravovaní cudzích stravníkov | odber obedov v školskej jedálni | 2.30zajednojedlo | s DPH | 01.01.2016 | Školská jedáleň | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 2 | Faktúra | 35362768 | vodné, stočné | 400,86 | s DPH | 04.01.2016 | TURVOD, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 3 | Faktúra | 720160224 | aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2016 | 200,16 | s DPH | 11.01.2016 | VEMA, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 4 | Faktúra | 15440235 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/15 | 432,08 | s DPH | 14.01.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 5 | Zmluva | komisionárska | zabezpečenie jedálnych kupónov | podľapočtustravníkov | s DPH | 02.02.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 6 | Faktúra | 2016011 | spracovanie účtovnej agendy za 1/16 | 100,00 | s DPH | 04.02.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 8 | Faktúra | 0116018009 | jedálne kupóny | 812,34 | s DPH | 05.02.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 7 | Faktúra | 6215715175 | elektrická energia 1/16 | 274,48 | s DPH | 05.02.2016 | SSE, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 9 | Faktúra | 16440016 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/16 | 1 538.33 | s DPH | 15.02.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 10 | Faktúra | 16440039 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/16 | 690,00 | s DPH | 25.02.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 11 | Faktúra | 36300750 | vodné, stočné | 156,06 | s DPH | 29.02.2016 | TURVOD, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 12 | Faktúra | 1615091 | CD úložisko NAS Zyxel, myš, klávesnica, adaptér | 227,80 | s DPH | 02.03.2016 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 13 | Faktúra | 2016030 | spracovanie účtovnej agendy za 2/16 | 100,00 | s DPH | 04.03.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 14 | Faktúra | 0116029055 | jedálne kupóny | 1 180.34 | s DPH | 08.03.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 15 | Faktúra | 16440049 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/16 | 685,46 | s DPH | 14.03.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 17 | Faktúra | Rozhodnutie č. 1425600233 | miestny poplatok za komunálne odpady | 742,37 | s DPH | 15.03.2016 | Mesto Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 16 | Faktúra | 16440056 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/16 | 560,00 | s DPH | 15.03.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 18 | Faktúra | 236860000 | papier - kancelársky, kartón na MGF 16 | 473,20 | s DPH | 04.04.2016 | SCP Papier a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 19 | Faktúra | 2016050 | spracovanie účtovnej agendy za 3/16 | 100,00 | s DPH | 08.04.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 20 | Faktúra | 16440068 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/16 | 747,60 | s DPH | 12.04.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 21 | Faktúra | 2162203114 | žiacka knižka pre ZUŠ | 394,27 | s DPH | 02.05.2016 | ŠEVT a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 22 | Zmluva | QUO-19652-C2Z4/0 | uverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje | 60,00 | s DPH | 05.05.2016 | Mediatel spol. s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 24 | Faktúra | 3016072 | spracovanie účtovnej agendy za 4/16 | 100,00 | s DPH | 06.05.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 23 | Faktúra | 0116052441 | jedálne kupóny | 1 458,74 | s DPH | 06.05.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 25 | Faktúra | 10160001 | výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 | 495,13 | s DPH | 09.05.2016 | Ing. Božena Petrášová | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 26 | Faktúra | 20161110 | vyúčtovanie záloh.platieb za rok 2015 - PaM | 411,04 | s DPH | 10.05.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 29 | Faktúra | 20160053 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/16 | 350,00 | s DPH | 12.05.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 28 | Faktúra | 16440087 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/16 | 581,88 | s DPH | 12.05.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 27 | Faktúra | 16440076 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/16 | 400,00 | s DPH | 12.05.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 31 | Faktúra | 216010251 | výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 | 374,34 | s DPH | 18.05.2016 | Papera s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 30 | Zmluva | o dielo | správa IS, servis, dodanie tovaru | 15.00/hod.servisnýchprác | s DPH | 18.05.2016 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 33 | Faktúra | 36129 | tkač katalógu MGF 2016 | 470,40 | s DPH | 23.05.2016 | NEOPRINT PLUS, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 32 | Faktúra | 1615213 | tonery G&G pre OKI - MGF 2016 | 112,00 | s DPH | 23.05.2016 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 34 | Faktúra | 10160002 | výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 | 262,04 | s DPH | 25.05.2016 | Ing. Božena Petrášová | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 35 | Faktúra | 2016092 | spracovanie účtovnej agendy za 5/16 | 100,00 | s DPH | 03.06.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 37 | Faktúra | 20161472 | nájom, služby PaM 6/16 | 179,21 | s DPH | 06.06.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 36 | Faktúra | 0116063738 | jedálne kupóny | 1 580,34 | s DPH | 06.06.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 39 | Faktúra | 16440106 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/16 | 315,20 | s DPH | 10.06.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 38 | Faktúra | 16440094 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na65/16 | 350,00 | s DPH | 10.06.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 40 | Zmluva | o reklame | reklama názvu školy na web.stránke slovenskykatalog.sk | 200,00 | s DPH | 13.06.2016 | Slovenský Národný Katalóg s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 41 | Faktúra | 193 | celoročná reklama na internete www.slovenskykatalog.sk | 200,00 | s DPH | 14.06.2016 | Slovenský Národný Katalóg s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 42 | Faktúra | 1615247 | oprava PC v riaditeľni a triede VO | 115,33 | s DPH | 24.06.2016 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 43 | Faktúra | 0116075601 | jedálne kupóny | 1 551,54 | s DPH | 06.07.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 44 | Faktúra | 2016113 | spracovanie účtovnej agendy za 6/16 | 100,00 | s DPH | 07.07.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 45 | Faktúra | 36323915 | vodné, stočné | 321,13 | s DPH | 08.07.2016 | TURVOD, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 46 | Faktúra | 16100 | autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF | 140,52 | s DPH | 12.07.2016 | Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové služby | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 47 | Faktúra | 20161741 | nájom, služby PaM 7/16 | 179,21 | s DPH | 13.07.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 57 | Faktúra | 20161863 | nájom, služby PaM 8/16 | 179,21 | s DPH | 30.08.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 56 | Faktúra | 16440113 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 6/16 | 240,00 | s DPH | 30.08.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 55 | Faktúra | 2016135 | spracovanie účtovnej agendy za 7/16 | 100,00 | s DPH | 30.08.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 54 | Faktúra | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16 | 220,00 | s DPH | 30.08.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | |||||||||
| 53 | Faktúra | 16440143 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/16 | 443,52 | s DPH | 30.08.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 52 | Faktúra | 16440124 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/16 | 203,52 | s DPH | 30.08.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 51 | Faktúra | 9160001125 | aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2017 | 199,00 | s DPH | 30.08.2016 | aSc, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 50 | Faktúra | 0116093366 | jedálne kupóny | 258,34 | s DPH | 30.08.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 49 | Faktúra | 2016156 | spracovanie účtovnej agendy za 8/16 | 100,00 | s DPH | 30.08.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 48 | Faktúra | 2162204238 | tlačivá na šk. rok 2016/17 | 211,08 | s DPH | 30.08.2016 | ŠEVT a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 59 | Faktúra | zmluva č.15/2016 | nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17 | 750,00 | s DPH | 31.08.2016 | ZŠ SNP | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 07.11.2016 | |||||||
| 58 | Zmluva | o nájme 15/2016 | nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17 | 750,00 | s DPH | 31.08.2016 | ZŠ SNP | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 60 | Zmluva | o nájme 2/2016 | nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17 | 1 495.00 | s DPH | 02.09.2016 | Základná školy Krpeľany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 61 | Faktúra | zmluva č. 11 / 2016 | nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17 | 760,00 | s DPH | 05.09.2016 | ZŠ Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.11.2016 | |||||||
| 62 | Zmluva | o nájme nebytových priestorov | nájom priestorov na vyučovanie HO v šk.r.16/17 | 320,00 | s DPH | 09.09.2016 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 65 | Faktúra | 16440162 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 8/16 | 223,52 | s DPH | 12.09.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.9.2016 | |||||||
| 64 | Faktúra | 0116096226 | jedálne kupóny | 488,74 | s DPH | 12.09.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.9.2016 | |||||||
| 63 | Faktúra | 16440152 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 9/16 | 220,00 | s DPH | 12.09.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.9.2016 | |||||||
| 67 | Faktúra | 21617115 | Právny kurier pre školy, ročné predplatné | 119,00 | s DPH | 14.09.2016 | Raabe, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.9.2016 | |||||||
| 66 | Faktúra | 160676 | ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok | 171,40 | s DPH | 14.09.2016 | Kubicomp s.r.o., | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.9.2016 | |||||||
| 68 | Faktúra | 20162064 | nájom, služby PaM 9/16 | 179,21 | s DPH | 16.09.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.9.2016 | |||||||
| 71 | Faktúra | 20162258 | nájom, služby PaM 10/16 | 179,21 | s DPH | 10.10.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.10.2016 | |||||||
| 70 | Faktúra | 2016178 | spracovanie účtovnej agendy za 9/16 | 100,00 | s DPH | 10.10.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.10.2016 | |||||||
| 69 | Faktúra | 0116108844 | jedálne kupóny | 1 330,74 | s DPH | 10.10.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.10.2016 | |||||||
| 73 | Faktúra | 16440179 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 9/16 | 336,62 | s DPH | 12.10.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.10.2016 | |||||||
| 72 | Faktúra | 16440169 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 10/16 | 220,00 | s DPH | 12.10.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.10.2016 | |||||||
| 74 | Faktúra | 702760000 | papiere, kartóny pre VO | 149,70 | s DPH | 24.10.2016 | SCP Papier, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 31.10.2016 | |||||||
| 75 | Faktúra | 1001709710 | Manažment školy v praxi - ročné predplatné - 2017 | 111,76 | s DPH | 02.11.2016 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.11.2016 | |||||||
| 78 | Faktúra | 0116121173 | jedálne kupóny za 10/16 | 1 321,14 | s DPH | 04.11.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.11.2016 | |||||||
| 77 | Faktúra | 20162461 | nájom, služby PaM 11/16 | 179,21 | s DPH | 04.11.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.11.2016 | |||||||
| 76 | Faktúra | 2016199 | spracovanie účtovnej agendy za 10/16 | 100,00 | s DPH | 04.11.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.11.2016 | |||||||
| 79 | Faktúra | 022016 | nájom na šk. rok 2016 / 17 | 1 495,00 | s DPH | 10.11.2016 | ZŠ Krpeľany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.11.2016 | |||||||
| 80 | Faktúra | 216023199 | výtvarnícky materiál - vianočné trhy 2016 | 233,24 | s DPH | 11.11.2016 | Papera s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.11.2016 | |||||||
| 84 | Faktúra | 010 | oprava bleskozvodu | 180,00 | s DPH | 23.11.2016 | Peter Obal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.11.2016 | |||||||
| 83 | Faktúra | 16440199 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 10/16 | 733,31 | s DPH | 23.11.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.11.2016 | |||||||
| 82 | Faktúra | 16440188 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 11/16 | 330,00 | s DPH | 23.11.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.10.2016 | |||||||
| 81 | Faktúra | 016 | revízia elektrických spotrebičov a náradia | 168,50 | s DPH | 23.11.2016 | Peter Obal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.11.2016 | |||||||
| 85 | Faktúra | 32 | výroba a oteplenie podstavcov ( praktikáblov ) | 346,00 | s DPH | 28.11.2016 | Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.11.2016 | |||||||
| 89 | Faktúra | 2016220 | spracovanie účtovnej agendy za 11/16 | 100,00 | s DPH | 06.12.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.12.2016 | |||||||
| 88 | Faktúra | 1615468 | 13 tonerov do tlačiarní | 233,17 | s DPH | 06.12.2016 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.12.2016 | |||||||
| 87 | Faktúra | 2016018 | čistiace prostriedky | 558,72 | s DPH | 06.12.2016 | Ján Machay MAYA | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.12.2016 | |||||||
| 86 | Faktúra | 0116132010 | jedálne kupóny za 11/16 | 1 337,14 | s DPH | 06.12.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.12.2016 | |||||||
| 91 | Faktúra | 30222016 | telefónne služby zamestnankyne PaM | 113,91 | s DPH | 07.12.2016 | ZŠ SNP | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.12.2016 | |||||||
| 90 | Faktúra | 30162655 | nájom, služby PaM 12/16 | 179,21 | s DPH | 07.12.2016 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.12.2016 | |||||||
| 92 | Faktúra | 3516 | výroba 4-dverovej skrine pre LDO | 370,00 | s DPH | 12.12.2016 | Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2016 | |||||||
| 93 | Faktúra | 3712501141 | televízory Hyunday, Thomson, tlačiareň Epson L 365 | 537,00 | s DPH | 13.12.2016 | NAY a.s. ( OC Turiec ) | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2016 | |||||||
| 96 | Faktúra | 20160129 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16 | 670,00 | s DPH | 14.12.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.12.2016 | |||||||
| 95 | Faktúra | 16440218 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/16 | 759,03 | s DPH | 14.12.2016 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.12.2016 | |||||||
| 94 | Faktúra | 316026022 | Tabuľa keramická, magnet. biela, popisovače | 138,41 | s DPH | 14.12.2016 | Papera s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.12.2016 | |||||||
| 97 | Faktúra | 642016 | ladenie a oprava klavírov | 998,00 | s DPH | 15.12.2016 | Damián Mrva | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.12.2016 | |||||||
| 98 | Faktúra | 3716 | montáž deliacej steny | 250,00 | s DPH | 19.12.2016 | Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2016 | |||||||
| 99 | Faktúra | 894860000 | papier, výkresy pre VO | 154,82 | s DPH | 20.12.2016 | SCP Papier, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.12.2016 | |||||||
| 100 | Faktúra | 2016242 | spracovanie účtovnej agendy za 12/16 | 100,00 | s DPH | 21.12.2016 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.12.2016 | |||||||
| 101 | Faktúra | jedálne kupóny za 12/16 | 1 191,54 | s DPH | 22.12.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.12.2016 | ||||||||
| 102 | Zmluva | o dielo | správa IS, servis, dodanie tovaru | 15.00/hod.servisnýchprác | s DPH | 02.01.2017 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 103 | Faktúra | 36348327 | vodné, stočné | 382,60 | s DPH | 04.01.2017 | TURVOD, a.s. Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.2.2017 | |||||||
| 104 | Zmluva | o nájme 10/2017 | nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 2.polrok | 1 556.00 | s DPH | 09.01.2017 | ZŠ Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 105 | Faktúra | 720170226 | aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2017 | 222,60 | s DPH | 11.01.2017 | VEMA, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.2.2017 | |||||||
| 106 | Faktúra | 16440226 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16 | 670,00 | s DPH | 17.01.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2016 | |||||||
| 107 | Faktúra | 16440239 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/16 | 830,53 | s DPH | 18.01.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 07.2.2017 | |||||||
| 108 | Faktúra | 20170118 | nájom,služby PaM | 179,21 | s DPH | 20.01.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 07.2.2017 | |||||||
| 109 | Faktúra | 2017010 | spracovanie účtovnej agendy za 1/17 | 100,00 | s DPH | 31.01.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 07.2.2017 | |||||||
| 110 | Faktúra | 20170436 | nájom,služby PaM 2/17 | 179,21 | s DPH | 07.02.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.2.2017 | |||||||
| 111 | Faktúra | 0117018512 | jedálne kupóny za 1/17 | 1 268,54 | s DPH | 08.02.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.2.2017 | |||||||
| 112 | Faktúra | 6215715187 | elektrická energia 1/17 | 244,06 | s DPH | 10.02.2017 | SSE,a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 113 | Faktúra | 17440016 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/17 | 1 660,08 | s DPH | 24.02.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.2.2017 | |||||||
| 114 | Faktúra | 2017031 | spracovanie účtovnej agendy za 2/17 | 100,00 | s DPH | 27.02.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.2.2017 | |||||||
| 115 | Faktúra | 17440039 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/17 | 720,00 | s DPH | 28.02.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.3.2017 | |||||||
| 116 | Faktúra | 117027717 | jedálne kupóny za 2/17 | 1 181,04 | s DPH | 07.03.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.3.2017 | |||||||
| 119 | Faktúra | 17440049 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/17 | 514,06 | s DPH | 15.03.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.3.2017 | |||||||
| 118 | Faktúra | 20170725 | nájom, služby PaM 3/17 | 179,21 | s DPH | 15.03.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.3.2017 | |||||||
| 117 | Faktúra | 6215715188 | elektrická energia 1/17 - nedoplatok | 266,73 | s DPH | 15.03.2017 | SSE,a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.3.2017 | |||||||
| 120 | Faktúra | 2172202059 | list bianco s vodotlačou - vysvedčenia | 169,20 | s DPH | 16.03.2017 | ŠEVT a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.3.2017 | |||||||
| 122 | Faktúra | 1425700311 | komunálny odpad za rok 2017 | 739,93 | s DPH | 22.03.2017 | Mesto Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.3.2017 | |||||||
| 121 | Faktúra | 2017053 | spracovanie účtovnej agendy za 3/17 | 100,00 | s DPH | 22.03.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.3.2017 | |||||||
| 123 | Faktúra | 117039946 | jedálne kupóny za 3/17 | 1 391,04 | s DPH | 06.04.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.4.2017 | |||||||
| 125 | Faktúra | 20171058 | nájom, služby PaM 4/17 | 179,21 | s DPH | 07.04.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.4.2017 | |||||||
| 124 | Faktúra | 0062017 | revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia | 434,00 | s DPH | 07.04.2017 | Peter Obal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.3.2017 | |||||||
| 128 | Faktúra | 17440068 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/17 | 497,90 | s DPH | 20.04.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.4.2017 | |||||||
| 127 | Faktúra | 17440056 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/17 | 600,00 | s DPH | 20.04.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.3.2017 | |||||||
| 126 | Faktúra | 2017084 | spracovanie účtovnej agendy za 4/17 | 100,00 | s DPH | 20.04.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.4.2017 | |||||||
| 129 | Zmluva | o preverení - audit | preverenie individuálnej účtovnej závierky školy | 400,00 | s DPH | 04.05.2017 | GemerAudit, spol.s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 131 | Zmluva | o nájme 11/2016 | nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 1.polrok | 760,00 | s DPH | 05.05.2017 | ZŠ Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 130 | Zmluva | uverejnenie inzercie | uverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje | 60,00 | s DPH | 05.05.2017 | Mediatel spol. s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 132 | Faktúra | 20171311 | nájom, služby PaM 5/17 | 179,21 | s DPH | 10.05.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.5.2017 | |||||||
| 135 | Faktúra | 11704959 | jedálne kupóny za 4/17 | 1 191,54 | s DPH | 11.05.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.5.2017 | |||||||
| 134 | Faktúra | 17440076 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/17 | 500,00 | s DPH | 11.05.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.5.2017 | |||||||
| 133 | Faktúra | 17440087 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/17 | 474,93 | s DPH | 11.05.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.5.2017 | |||||||
| 136 | Faktúra | 2017164 | káble, zásuvky k PC | 146,02 | s DPH | 12.05.2017 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.5.2017 | |||||||
| 137 | Faktúra | 2017105 | spracovanie účtovnej agendy za 5/17 | 100,00 | s DPH | 22.05.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.5.2017 | |||||||
| 138 | Faktúra | 70500358 | Hecht 548 - motorová kosačka s pojazdom | 349,90 | s DPH | 23.05.2017 | HECHT SK, spol. s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.5.2017 | |||||||
| 139 | Faktúra | 20170005 | nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17,2.polrok | 1 556,00 | s DPH | 25.05.2017 | ZŠ Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.5.2017 | |||||||
| 140 | Faktúra | 2172203522 | žiacke knižky na šk. rok 2017/18 | 307,08 | s DPH | 26.05.2017 | ŠEVT a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.5.2017 | |||||||
| 141 | Zmluva | o dielo | správa IS, servis, dodanie tovaru | 12.50/hod. | s DPH | 01.06.2017 | MAXcomputers s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | ||||||||
| 142 | Faktúra | 117216 | audit účtovnej závierky za rok 2016 | 480,00 | s DPH | 02.06.2017 | GemerAudit, spol.s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.6.2017 | |||||||
| 146 | Faktúra | 20171466 | nájom, služby PaM 6/17 | 179,31 | s DPH | 09.06.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.06.2017 | |||||||
| 145 | Faktúra | 9170001187 | aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2018 | 199,00 | s DPH | 09.06.2017 | aSc, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.6.2017 | |||||||
| 144 | Faktúra | 034417 | vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO | 156,00 | s DPH | 09.06.2017 | BOZiPo, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.6.2017 | |||||||
| 143 | Faktúra | 117060925 | jedálne kupóny za 5/17 | 1 615,04 | s DPH | 09.06.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.6.2017 | |||||||
| 148 | Faktúra | 17440106 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/17 | 387,96 | s DPH | 16.06.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.6.2017 | |||||||
| 147 | Faktúra | 17440095 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/17 | 240,00 | s DPH | 16.06.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.6.2017 | |||||||
| 149 | Faktúra | 3017127 | spracovanide účtovnej agendy za 6/17 | 100,00 | s DPH | 30.06.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.6.2017 | |||||||
| 150 | Faktúra | 170001 | revíza zabezpečovacieho zariadenia | 100,00 | s DPH | 05.07.2017 | Jozef Diky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.7.2017 | |||||||
| 155 | Faktúra | 20171666 | nájom,služby PaM za 7/17 | 179,21 | s DPH | 17.07.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.7.2017 | |||||||
| 154 | Faktúra | 37321973 | vodné, stočné za 1.Q | 389,42 | s DPH | 17.07.2017 | TURVOD, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.7.2017 | |||||||
| 153 | Faktúra | 117074089 | jedálne kupóny za 6/17 | 1 709,54 | s DPH | 17.07.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.7.2017 | |||||||
| 152 | Faktúra | 17440115 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/17 | 190,00 | s DPH | 17.07.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.7.2017 | |||||||
| 151 | Faktúra | 17440125 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 6/17 | 196,40 | s DPH | 17.07.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.7.2017 | |||||||
| 156 | Faktúra | 2172205134 | tlačivá | 149,22 | s DPH | 01.08.2017 | ŠEVT a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.8.2017 | |||||||
| 157 | Faktúra | 2017148 | spracovanie účtovnej agendy za 7/17 | 100,00 | s DPH | 02.08.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.8.2017 | |||||||
| 159 | Faktúra | 20171862 | nájom, služby PaM za 8/17 | 179,21 | s DPH | 09.08.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.8.2017 | |||||||
| 158 | Faktúra | 117083403 | jedálne kupóny za 7/17 | 193,94 | s DPH | 09.08.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.8.2017 | |||||||
| 160 | Faktúra | 17440144 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 7/17 | 196,40 | s DPH | 11.08.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.8.2017 | |||||||
| 161 | Faktúra | 2017169 | spracovanie účtovnej agendy za 8/17 | 100,00 | s DPH | 04.09.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.9.2017 | |||||||
| 164 | Faktúra | 17440163 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 8/17 | 196,40 | s DPH | 21.09.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.9.2017 | |||||||
| 163 | Faktúra | 17440151 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 8/17 | 190,00 | s DPH | 21.09.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.9.2017 | |||||||
| 162 | Faktúra | 20172144 | nájom,služby PaM za 9/17 | 179,21 | s DPH | 21.09.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.9.2017 | |||||||
| 166 | Faktúra | 2017192 | spracovanie účtovnej agendy za 9/17 | 100,00 | s DPH | 04.10.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.10.2017 | |||||||
| 165 | Faktúra | 117096956 | jedálne kupóny za 8/17 | 547,54 | s DPH | 04.10.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 04.10.2017 | |||||||
| 167 | Faktúra | 117105257 | jedálne kupóny za 9/17 | 1 443,54 | s DPH | 11.10.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.10.2017 | |||||||
| 173 | Faktúra | 17440180 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 9/17 | 354,04 | s DPH | 13.10.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2017 | |||||||
| 172 | Faktúra | 20172342 | nájom,služby PaM za 10/17 | 179,21 | s DPH | 13.10.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2017 | |||||||
| 171 | Faktúra | 17440172 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/17 | 230,00 | s DPH | 13.10.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.10.2017 | |||||||
| 170 | Faktúra | 20170106 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 10/17 | 470,00 | s DPH | 13.10.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2017 | |||||||
| 169 | Faktúra | 696870000 | školský kartón | 132,80 | s DPH | 13.10.2017 | SCP Papier, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2017 | |||||||
| 168 | Faktúra | 022017 | nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r. 17/18 | 1 365,00 | s DPH | 13.10.2017 | Základná školy Krpeľany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2017 | |||||||
| 174 | Faktúra | 2017213 | spracovanie účtovnej agendy za 10/17 | 100,00 | s DPH | 24.10.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.10.2017 | |||||||
| 175 | Faktúra | 744470000 | papier, výkresy | 196,74 | s DPH | 27.10.2017 | SCP Papier, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.10.2017 | |||||||
| 176 | Faktúra | 2017020 | čistiace potreby | 900,72 | s DPH | 03.11.2017 | Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.11.2017 | |||||||
| 182 | Faktúra | 20170245 | PC + tablety do PC triedy | 762,37 | s DPH | 13.11.2017 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.11.2017 | |||||||
| 181 | Faktúra | 17440201 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 10/17 | 500,54 | s DPH | 13.11.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2017 | |||||||
| 180 | Faktúra | 217024803 | Farby, pastely, tuše ... | 513,94 | s DPH | 13.11.2017 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.11.2017 | |||||||
| 179 | Faktúra | 20172530 | nájom,služby PaM za 11/17 | 179,21 | s DPH | 13.11.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2017 | |||||||
| 178 | Faktúra | 20170225 | SSD karta+práce na PC ZRŠ | 140,42 | s DPH | 13.11.2017 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2017 | |||||||
| 177 | Faktúra | 20172243 | revízia HP a oprava | 127,83 | s DPH | 13.11.2017 | FLORIAN,s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2017 | |||||||
| 185 | Faktúra | 652017 | revízia elektrospotrebičov a el. náradia | 170,00 | s DPH | 14.11.2017 | Peter Obal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2017 | |||||||
| 184 | Faktúra | 20170117 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/17 | 510,00 | s DPH | 14.11.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2017 | |||||||
| 183 | Faktúra | 0662017 | meranie bleskozvodu | 350,00 | s DPH | 14.11.2017 | Peter Obal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2017 | |||||||
| 187 | Faktúra | 117115195 | jedálne kupóny za10/17 | 1 517,04 | s DPH | 15.11.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.11.2017 | |||||||
| 186 | Faktúra | 217638 | prenájom priestorov a služby DO Strojár | 600,00 | s DPH | 15.11.2017 | Dom odborov Strojár s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.11.2017 | |||||||
| 188 | Faktúra | 5417201728 | Laserová tlačiareň HP LJ Pro M252dw+dát.kábel | 249,25 | s DPH | 16.11.2017 | Alza.sk,s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.11.2017 | |||||||
| 190 | Faktúra | 170100441 | otočné stoličky ku klavíru | 178,00 | s DPH | 22.11.2017 | Musicmania s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.11.2017 | |||||||
| 189 | Faktúra | 2017234 | spracovanie účtovnej agendy za 11/17 | 100,00 | s DPH | 22.11.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.11.2017 | |||||||
| 191 | Faktúra | 1700078 | licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 2018 | s DPH | 23.11.2017 | Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.11.2017 | ||||||||
| 193 | Faktúra | 1001824010 | časopis Manažment školy v praxi na rok 2018 | 126,48 | s DPH | 05.12.2017 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.12.2017 | |||||||
| 192 | Faktúra | 117126155 | jedálne kupóny za11/17 | 1 524,04 | s DPH | 05.12.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.12.2017 | |||||||
| 196 | Faktúra | 3292017 | prečistenie a monitorovanie kanalizácie | 150,00 | s DPH | 06.12.2017 | Poruchová služba s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.12.2017 | |||||||
| 195 | Faktúra | 21800065 | široké kancel stoličky NEO s opierkami | 582,48 | s DPH | 06.12.2017 | Emporo,s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.12.2017 | |||||||
| 194 | Faktúra | 170100888 | YAMAHA CP1 + kufor | 4 828,87 | s DPH | 06.12.2017 | TM Sound s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.11.2017 | |||||||
| 199 | Faktúra | 20170289 | tonery do tlačiarní | 416,66 | s DPH | 07.12.2017 | Miroslav Cáfal - MAXcomputers | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.12.2017 | |||||||
| 198 | Faktúra | 2172210770 | List-bianco-s vodotlačou, potlačou štát.znaku | 151,20 | s DPH | 07.12.2017 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.12.2017 | |||||||
| 197 | Faktúra | 167544571 | akustický Cajon z amerického jaseňa | 149,00 | s DPH | 07.12.2017 | MUZIKER, a.s. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.12.2017 | |||||||
| 200 | Faktúra | 5029887884 | reproduktor pre iPod JBL Charge 3 | 159,00 | s DPH | 08.12.2017 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.12.2017 | |||||||
| 205 | Faktúra | 822017 | YAMAHA GENOS | 4 250,00 | s DPH | 12.12.2017 | Hudobné nástroje, B.Balážová | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2017 | |||||||
| 204 | Faktúra | 17165 | autobusová doprava do Martina -kino Strojár a späť | 217,80 | s DPH | 12.12.2017 | Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové služby | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2017 | |||||||
| 203 | Faktúra | 20170128 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 12/17 | 580,00 | s DPH | 12.12.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2017 | |||||||
| 202 | Faktúra | 17440220 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 11/17 | 623,04 | s DPH | 12.12.2017 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2017 | |||||||
| 201 | Faktúra | 20172747 | nájom,služby PaM za 12/17 | 179,21 | s DPH | 12.12.2017 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2017 | |||||||
| 206 | Faktúra | 1700042 | Objektív Tamron pre Nikon 18-270 m + filter | 401,00 | s DPH | 13.12.2017 | Ľudovít Bielik, Fotostudio BaB | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2017 | |||||||
| 207 | Faktúra | 884370000 | papier A1, baliaci, farebný | 170,95 | s DPH | 18.12.2017 | SCP Papier, a.s. Mostová 29, Ružomberok | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.12.2017 | |||||||
| 210 | Faktúra | 5217231738 | 3 šijacie stroje Singer Simple 3210 | 270,08 | s DPH | 19.12.2017 | Alza.sk,s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2017 | |||||||
| 209 | Faktúra | 217210 | vertikálne žalúzie | 645,00 | s DPH | 19.12.2017 | Jozef Varinský | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2017 | |||||||
| 208 | Faktúra | 2017256 | spracovanie účtovnej agendy za 12/17 | 100,00 | s DPH | 19.12.2017 | SUBAKO SK s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2017 | |||||||
| 211 | Faktúra | 117132508 | jedálne kupóny za12/17 | 1 163,54 | s DPH | 29.12.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.12.2017 | |||||||
| 212 | Faktúra | 37346016 | vodné, stočné 2,polrok 2017 | 389,54 | s DPH | 08.01.2018 | TURVOD,a.s. Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.1.2018 | 43150 | ||||||
| 214 | Faktúra | 17440227 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 01/18 | 580 | s DPH | 11.01.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2017 | 43150 | ||||||
| 213 | Faktúra | 17440241 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 12/17 | 777,25 | s DPH | 11.01.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.1.2018 | 43150 | ||||||
| 215 | Faktúra | 720180219 | aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2018 | 271,2 | s DPH | 16.01.2018 | VEMA,s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.1.2018 | 43150 | ||||||
| 217 | Faktúra | 2018010 | spracovanie účtovnej agendy za 01/18 | 100 | s DPH | 21.01.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.1.2018 | 43150 | ||||||
| 216 | Faktúra | 72019141496 | licencia program.vybavenia pre PaM na rok 2019 | 333,96 | s DPH | 21.01.2018 | VEMA, s.r.o., Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.2.2019 | 43507 | ||||||
| 218 | Faktúra | 20180160 | nájom,služby PaM za 01/18 | 179,9 | s DPH | 22.01.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.1.2018 | 43150 | ||||||
| 219 | Faktúra | 118016980 | jedálne kupóny za 01/18 | 1387,54 | s DPH | 07.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.2.2018 | 43150 | ||||||
| 220 | Faktúra | 20180481 | nájom,služby PaM za 02/18 | 179,9 | s DPH | 12.02.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.2.2018 | 43150 | ||||||
| 222 | Faktúra | 18440006 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 02/18 | 730 | s DPH | 15.02.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.1.2018 | 43150 | ||||||
| 221 | Faktúra | 18440016 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 01/18 | 612,49 | s DPH | 15.02.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.2.2018 | 43150 | ||||||
| 223 | Faktúra | 2018030 | spracovanie účtovnej agendy za 2/18 | 100 | s DPH | 05.03.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.3.2018 | 43171 | ||||||
| 224 | Faktúra | 18440024 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 2/18 | 650 | s DPH | 07.03.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.2.2018 | 43173 | ||||||
| 225 | Faktúra | 20180765 | nájom,služby PaM za 03/18 | 179,9 | s DPH | 09.03.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.3.2018 | 43179 | ||||||
| 226 | Faktúra | 118028132 | jedálne kupóny za 02/18 | 1153,4 | s DPH | 12.03.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 08.3.2018 | 43179 | ||||||
| 227 | Faktúra | 18440038 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 02/18 | 683,70 | s DPH | 19.03.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.3.2018 | 43187 | ||||||
| 228 | Faktúra | 2018051 | spracovanie účtovnej agendy za 3/18 | 100 | s DPH | 21.03.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.3.2018 | 43187 | ||||||
| 229 | Faktúra | 118038187 | jedálne kupóny za 03/18 | 1443,54 | s DPH | 05.04.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.4.2018 | 43199 | ||||||
| 231 | Faktúra | 18440045 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 3/18 | 610 | s DPH | 17.04.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.4.2018 | 43214 | ||||||
| 230 | Faktúra | 18440055 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 03/18 | 701 | s DPH | 17.04.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.4.2018 | 43214 | ||||||
| 232 | Faktúra | 2018071 | spracovanie účtovnej agendy za 4/18 | 100 | s DPH | 30.04.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.5.2018 | 43229 | ||||||
| 234 | Faktúra | 8801039307 | jedálne kupóny za 04/18 | 1569,74 | s DPH | 03.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.5.2018 | 43229 | ||||||
| 233 | Faktúra | 20181219 | nájom,služby PaM za 05/18 | 109,90 | s DPH | 03.05.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.5.2018 | 43237 | ||||||
| 236 | Faktúra | 18440063 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 4/18 | 460 | s DPH | 15.05.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.5.2018 | 43237 | ||||||
| 235 | Faktúra | 18440072 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 04/18 | 140,27 | s DPH | 15.05.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.5.2018 | 43242 | ||||||
| 237 | Faktúra | 1420800517 | komunálny odpad za rok 2018 | 739,93 | s DPH | 21.05.2018 | Mesto Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 05.6.2018 | 43263 | ||||||
| 238 | Faktúra | 2018091 | spracovanie účtovnej agendy za 5/18 | 100 | s DPH | 24.05.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.5.2018 | 43255 | ||||||
| 240 | Faktúra | 720181375 | modul GDPRm | 216 | SDPH | 13.06.2018 | VEMA, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.6.2018 | 43271 | ||||||
| 239 | Faktúra | 20181437 | nájom,služby PaM za 06/18 | 109,90 | s DPH | 13.06.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.6.2018 | 43271 | ||||||
| 241 | Faktúra | 18440080 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 5/18 | 300 | s DPH | 14.06.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 06.6.2018 | 43263 | ||||||
| 242 | Faktúra | 118060187 | jedálne kupóny za 05/18 | 1717,94 | s DPH | 17.06.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.6.2018 | 43237 | ||||||
| 243 | Faktúra | 2018113 | spracovanie účtovnej agendy za 6/18 | 100 | s DPH | 19.06.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.6.2018 | 43285 | ||||||
| 245 | Faktúra | 2182203894 | žiacke knižky | 465,96 | s DPH | 25.06.2018 | ŠEVT, a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.6.2018 | 43285 | ||||||
| 244 | Faktúra | 1723018 | oprava kanalizácie, osadenie revíznych šachiet | 2300 | s DPH | 25.06.2018 | Poruchová služba, s.r.o. Valča | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.6.2018 | 43285 | ||||||
| 246 | Faktúra | 38323165 | vodné, stočné 1. - 6. 2018 | 466,03 | s DPH | 02.07.2018 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.7.2018 | 43290 | ||||||
| 248 | Faktúra | 2018648 | nájom,služby PaM za 07/18 | 109,90 | s DPH | 09.07.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.7.2018 | 43290 | ||||||
| 247 | Faktúra | 118071420 | jedálne kupóny za 06/18 | 1740,74 | s DPH | 09.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.7.2018 | 43290 | ||||||
| 251 | Faktúra | 18440106 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 06/18 | 212,60 | s DPH | 12.07. 2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.7.2018 | 43301 | ||||||
| 250 | Faktúra | 18440089 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 05/18 | 102,6 | s DPH | 12.07.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.7.2018 | 43300 | ||||||
| 249 | Faktúra | 18440097 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 6/18 | 190 | s DPH | 12.07.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.7.2018 | 43301 | ||||||
| 252 | Faktúra | 2182205331 | tlačivá na šk. rok 2018/19 | 91,37 | s DPH | 06.08.2018 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.7.2018 | 43318 | ||||||
| 253 | Faktúra | 2018133 | spracovanie účtovnej agendy za 7/18 | 100 | s DPH | 08.08.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.8.2018 | 43322 | ||||||
| 255 | Faktúra | 1180847 | jedálne kupóny za 07/18 | 254,94 | s DPH | 09.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.8.2018 | 43347 | ||||||
| 254 | Faktúra | 20181910 | nájom,služby PaM za 08/18 | 109,90 | s DPH | 09.08.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.8.2018 | 43347 | ||||||
| 258 | Faktúra | 2018153 | spracovanie účtovnej agendy za 8/18 | 100 | s DPH | 27.08.2018 | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.8.2018 | 43347 | ||||||
| 257 | Faktúra | 18440113 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/18 | 190 | s DPH | 27.08.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.8.2018 | 43347 | ||||||
| 256 | Faktúra | 18440123 | dodávka tepla a ÚK a TÚK za 07/18 | 212,60 | s DPH | 27.08.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.8.2018 | 43347 | ||||||
| 259 | Zmluva | 15/2018 | nájom nebytových priestorov šk.r.2018/19 | 600,00 | s DPH | 02.09.2018 | ZŠ SNP, Partiyánska 13, Sučany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.10.2018 | 43398 | zmluva_Sučany | |||||
| 260 | Zmluva | 1/2018 | nájom nebytových priestorov šk.r.2018/19 | 1075,00 | s DPH | 04.09.2018 | ZŠ, Ul.školská 1, Krpeľany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2018 | 43428 | zmluva_Krpelany | |||||
| 261 | Faktúra | 20182030 | nájom,služby PaM za 09/18 | 109,90 | s DPH | 05.09.2018 | Mesto Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.9.2018 | 43356 | ||||||
| 265 | Faktúra | 118094467 | jedálne kupóny za 08/18 | 524,74 | s DPH | 11.09.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.9.2018 | 43356 | ||||||
| 264 | Faktúra | 20180396 | tonery, routery, káble | 342,98 | s DPH | 11.09.2018 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - Miroslav Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.9.2018 | 43360 | ||||||
| 263 | Faktúra | 18440140 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 08/18 | 212,60 | s DPH | 11.09.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.9.2018 | 43360 | ||||||
| 262 | Faktúra | 18440131 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/18 | 190 | s DPH | 11.09.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.8.2018 | 43360 | ||||||
| 266 | Faktúra | 10182859 | elektrické prietokové ohrievače vody | 225,44 | s DPH | 17.09.2018 | R.Šubjak-RAŠUB, Vojtáššáková 644, Tvrdošín | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.9.2018 | 43397 | ||||||
| 267 | Faktúra | 2018174 | spracovanie účtovnej agendy za 9/18 | 100 | s DPH | 18.09.2018 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.9.2018 | 43374 | ||||||
| 269 | Zmluva | 152018 | nájom triedy na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/19 | 600 | s DPH | 07.10.2018 | ZŠ SNP, Partizánska 13, Sučany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.10.2018 | 43398 | ||||||
| 268 | Zmluva | 19/2018 | nájom nebytových priestorov šk.r.2018/19 | 2383,00 | s DPH | 07.10.2018 | ZŠ Turany, komenského 10 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.10.2018 | 43763 | zmluva_Turany | |||||
| 270 | Faktúra | 118103500 | jedálne kupóny za 09/18 | 1611,54 | s DPH | 09.10.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.10.2018 | 43397 | ||||||
| 272 | Faktúra | 17440157 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 09/18 | 231,66 | s DPH | 12.10.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.10.2018 | 43398 | ||||||
| 271 | Faktúra | 1844148 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/18 | 250 | s DPH | 12.10.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.10.2018 | 43398 | ||||||
| 273 | Zmluva | 192018 | nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/19 | 2382 | s DPH | 15.10.2018 | ZŠ, Komenského 10, Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.10.2018 | 43398 | ||||||
| 274 | Faktúra | 190398 | stojany na sušenie výkresov | 210 | s DPH | 19.10.2018 | Educaplay, s.r.o. Veľká okružná 43, Žilina | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.10.2018 | 43399 | ||||||
| 275 | Faktúra | 2018194 | spracovanie účtovnej agendy za 10/18 | 100 | s DPH | 22.10.2018 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.10.2018 | 43409 | ||||||
| 276 | Faktúra | 2018018 | čistiace prostriedky | 959,11 | s DPH | 05.11.2018 | Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.11.2018 | 43416 | ||||||
| 277 | Faktúra | 2018025262 | materiál pre VO | 377,06 | s DPH | 06.11.2018 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.11.2018 | 43416 | ||||||
| 280 | Faktúra | 118116285 | jedálne kupóny za 10/18 | 1516,54 | s DPH | 08.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.11.2018 | 43420 | ||||||
| 279 | Faktúra | 20182493 | nájom, služby PaM 11/18 | 109,9 | s DPH | 08.11.2018 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.11.2018 | 43420 | ||||||
| 278 | Faktúra | 1001932849 | časopis Manažment školy v praxi + portál Direktor na rok 2019 | 149 | s DPH | 08.11.2018 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.11.2018 | 43416 | ||||||
| 281 | Faktúra | 18440164 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 10/18 | 500 | s DPH | 09.11.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.11.2018 | 43420 | ||||||
| 283 | Faktúra | 6354180000 | papiere, kartóny pre VO | 467,69 | s DPH | 12.11.2018 | SCP Papier, a.s. Mostová 29, Ružomberok | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.11.2018 | 43420 | ||||||
| 282 | Faktúra | 18440174 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 10/18 | 240,78 | s DPH | 12.11.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2018 | 43420 | ||||||
| 284 | Zmluva | 12018 | nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/19 | 1075 | s DPH | 13.11.2018 | ZŠ, Ul.školská 1, Krpeľany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2018 | 43420 | ||||||
| 285 | Faktúra | 1800085 | licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 2019 | 1224 | s DPH | 14.11.2018 | Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2018 | 43420 | ||||||
| 286 | Faktúra | 100004269 | sada 26 rozprávkových maňušiek | 173,73 | s DPH | 22.11.2018 | Conetix s.r.o., ul.generála Klaplu 73, Komárno | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.11.2018 | 43433 | ||||||
| 287 | Faktúrka | 2018214 | spracovanie účtovnej agendy za 11/18 | 100 | s DPH | 23.11.2018 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 29.11.2018 | 43433 | ||||||
| 289 | Faktúra | 38343001 | vodné, stočné 6.- 11. 2018 | 294,89 | s DPH | 29.11.2018 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 29.11.2018 | 43433 | ||||||
| 288 | Faktúra | 20180537 | tonery do tlačiarní | 408,40 | s DPH | 29.11.2018 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 29.11.2018 | 43433 | ||||||
| 291 | Faktúra | 20180557 | notebooky (3), počítač | 1559,41 | s DPH | 03.12.2018 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.12.2018 | 43444 | ||||||
| 290 | Faktúra | 118126503 | jedálne kupóny za 11/18 | 1527,94 | s DPH | 03.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.12.2018 | 43444 | ||||||
| 293 | Faktúra | 862018 | oprava a ladenie klavírov | 1050 | s DPH | 10.12.2018 | Damián Mrva, D.Makovického 21, 03401 Ružomberok | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.12.2018 | 19.12.2018 | ||||||
| 292 | Faktúra | 10180042 | kontrola, meranie elektrických spotrebičov a náradia | 198,60 | s DPH | 10.12.2018 | P.O.S system, s.r.o. Vyševcová 357/5 028 01 Brezovica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.12.2018 | 19.12.2018 | ||||||
| 298 | Faktúra | 30082018 | telefónne služby na PaM | 131,37 | s DPH | 13.12.2018 | ZŠ SNP, Partizánska 13, 038 52 Sučany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2018 | 19.12.2018 | ||||||
| 297 | Faktúra | 18440181 | dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/18 | 560 | s DPH | 13.12.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2018 | 19.12.2018 | ||||||
| 296 | Faktúra | 18440189 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 11/18 | 437,80 | s DPH | 13.12.2018 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2018 | 19.12.2018 | ||||||
| 295 | Faktúra | 078818 | vypracovanie dokumentácie v oblasti CO | 216 | s DPH | 13.12.2018 | BOZiPo, s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2018 | 19.12.2018 | ||||||
| 294 | Faktúra | 1018053 | informačná vitrína | 150 | s DPH | 13.12.2018 | ESTATIC, s.r.o. Zechenterova 356/24 96701 Kremnica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2018 | 19.12.2018 | ||||||
| 301 | Faktúra | 2018236 | spracovanie účtovnej agendy za 12/18 | 100 | s DPH | 17.12.2018 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 300 | Faktúra | 366018 | materiál pre výtvarný odbor | 299,95 | s DPH | 17.12.2018 | Umelecké potreby, L.Komorová, Thuryova 431/2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 299 | Faktúra | 752018 | bicie YAMAHA RDP0F5 - ryden bgg | 699 | s DPH | 17.12.2018 | Hudobniny B.Balážová, Stará cesta 16, 97217 Kanianka | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 304 | Faktúra | 20180588 | tlačiareň Canon i - SENSYS LBP 214dw | 211,60 | s DPH | 18.12.2018 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 303 | Faktúra | 1720181298 | činnosť zodpovednej osoby za 12/2018 - 11/2019 | 705,60 | s DPH | 18.12.2018 | Euro TRADING, s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 302 | Faktúra | 1020181232 | vypracovanie dokumentácia GDPR | 190,50 | s DPH | 18.12.2018 | TOMIRA s.r.o., Muškátová 495/38, 04011 Košice | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 306 | Faktúra | 2518 | výroba sochárskych stojanov | 600 | s DPH | 19.12.2018 | Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár, Ul.J.Kaličiaka, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 305 | Faktúra | 118133770 | jedálne kupóny za 11/18 | 1197,34 | s DPH | 19.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2018 | 2.1.2019 | ||||||
| 308 | Faktúra | 18440195 | dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 12/18 | 700 | s DPH | 14.01.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.2.2019 | 11.2.2019 | ||||||
| 307 | Faktúra | 18770206 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 12/18 | 677,6 | s DPH | 14.01.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.2.2019 | 11.2.2019 | ||||||
| 309 | Faktúra | 2019010 | spracovanie účtovnej agendy za 1/19 | 100 | bez DPH | 22.01.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.2.2019 | 11.2.2019 | ||||||
| 310 | Faktúra | 20190204 | nájom, služby PaM 1/19 | 111,25 | s DPH | 01.02.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.2.2019 | 8.2.2019 | ||||||
| 311 | Faktúra | 119015795 | jedálne kupóny 1/19 | 1356,94 | s DPH | 05.02.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.2.2019 | 8.3.2019 | ||||||
| 313 | Faktúra | 20190384 | nájom,služby PaM 2/19 | 111,25 | s DPH | 15.02.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.2.2019 | 26.2.2019 | ||||||
| 312 | Faktúra | 19440015 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 1/19 | 742,86 | s DPH | 15.02.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.2.2019 | 26.2.2019 | ||||||
| 314 | Faktúra | 2019030 | spracovanie účtovnej agendy za 2/19 | 100 | bez DPH | 20.02.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.2.2019 | 26.2.2019 | ||||||
| 315 | Faktúra | 119025464 | jedálne kupóny 2/19 | 1425,34 | s DPH | 05.03.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.3.2019 | 11.3.2019 | ||||||
| 316 | Objednávka | 5/19 | notové stojany Orchestra conductor stand | 273,62 | s DPH | 11.03.2019 | TM Sound s.r.o., Bytčianska 490/122 01003 Žilina | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.3.2019 | 18.3.2019 | ||||||
| 319 | Faktúra | 20190775 | nájom,služby PaM 3/19 | 111,25 | s DPH | 14.03.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.3.2019 | 18.3.2019 | ||||||
| 318 | Faktúra | 19440021 | dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 4.2.19 | 830 | s DPH | 14.03.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.3.2019 | 18.3.2019 | ||||||
| 317 | Faktúra | 19440260 | dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 19.2.19 | 620 | s DPH | 14.03.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.3.2019 | 18.3.2019 | ||||||
| 321 | Faktúra | 190100237 | notový stojan "Orchestra" | 277,82 | s DPH | 21.03.2019 | TMSound s.r.o. Žilina | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.3.2019 | 28.3.2019 | ||||||
| 320 | Faktúra | 2019055 | spracovanie účtovnej agendy za 3/19 | 100 | bez DPH | 21.03.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.4.2019 | 10.4.2019 | ||||||
| 322 | Faktúra | 1425900441 | komunálny odpad za rok 2019 | 739,93 | s DPH | 29.03.2019 | Mesto Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.4.2019 | 10.4.2019 | ||||||
| 323 | Objednávka | 6/19 | fotodokumentácia celoškolského projektu "Spomienky" | 70 | s DPH | 09.04.2019 | Milo Fabian s.r.o. Minská 4174/7 Martin8 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.4.2019 | 10.4.2019 | ||||||
| 327 | Faktúra | 20190906 | nájom,služby PaM 4/19 | 111,25 | s DPH | 12.04.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.4.2019 | 24.4.2019 | ||||||
| 326 | Faktúra | 119036177 | jedálne kupóny 3/19 | 1383,54 | s DPH | 12.04.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.4.2019 | 10.4.2019 | ||||||
| 325 | Faktúra | 19440041 | dodávka tepla a ÚK a TÚK k prijatej platbe 15.3.19 | 550 | s DPH | 12.04.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.4.2019 | 24.4.2019 | ||||||
| 324 | Faktúra | 19440048 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 3/19 | 586,4 | s DPH | 12.04.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.4.2019 | 24.4.2019 | ||||||
| 328 | Faktúra | 20190019 | fotodokumentácia celoškolského projektu "Spomienky" | 70 | s DPH | 17.04.2019 | Milo Fabian s.r.o. Minská 4174/7 Martin8 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.4.2019 | 24.4.2019 | ||||||
| 329 | Faktúra | 2019087 | spracovanie účtovnej agendy za 4/19 | 100 | bez DPH | 29.04.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.5.2019 | 10.5.2019 | ||||||
| 330 | Faktúra | 20191226 | nájom,služby PaM 4/19 | 111,25 | s DPH | 16.05.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.5.2019 | 24.5.2019 | ||||||
| 333 | Faktúra | 19440063 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 4/19 | 344,- | s DPH | 17.05.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.5.2019 | 24.5.2019 | ||||||
| 332 | Faktúra | 19440056 | dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 4/19 | 490,- | s DPH | 17.05.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.5.2019 | 24.5.2019 | ||||||
| 331 | Faktúra | 119046927 | jedálne kupóny 4/19 | 1486,14 | s DPH | 17.05.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.5.2019 | 24.5.2019 | ||||||
| 334 | Faktúra | 201909 | spracovanie účtovnej agendy za 5/19 | 100,- | bez DPH | 20.05.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.5.2019 | 31.5.2019 | ||||||
| 335 | Faktúra | 2192203122 | žiacke knižky | 326,17 | s DPH | 28.05.2019 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.6..2019 | 10.6.2019 | ||||||
| 336 | Objednávka | 82019 | jedálne kupóny podľa počtu stravníkov v 5/19 | 3,80 € za jedálny kupon - suma - 1580,80 € | s DPH | 31.05.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 31.5.2019 | 10.6.2019 | ||||||
| 337 | Faktúra | 169527715 | Tycoon, congo | 419,- | s DPH | 04.06.2019 | Muziker, a.s., Einsteinova 18, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2018 (zálohovo) | 10.6.2019 | ||||||
| 338 | Faktúra | 119056489 | jedálne kupóny 5/19 | 1596,34 | s DPH | 05.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.6.2019 | 10.6.2019 | ||||||
| 340 | Faktúra | 19440071 | dodávka tepla a ÚK a TÚK k prijatej platbe 16.5.19 | 310,- | s DPH | 11.06.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.6.2019 | 10.6.2019 | ||||||
| 339 | Faktúra | 19440078 | dodávka tepla ÚK a TÚV za 5/19 | 543,2 | s DPH | 11.06.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.6.2019 | 20.6.2019 | ||||||
| 341 | Faktúra | 20190056 | autobusová doprava do Orlovej a späť | 340,- | s DPH | 13.06.2019 | Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové služby, Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.6.2019 | 20.6.2019 | ||||||
| 343 | Faktúra | 2019133 | spracovanie účtovnej agendy za 6/19 | 100 | bez DPH | 28.06.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.7.2019 | 8.7.2019 | ||||||
| 342 | Objednávka | 92019 | jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - jún 19 | 4,00€ za jedálny kupón - suma - 1680 € | s DPH | 28.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.6.2019 | 8.7.2019 | ||||||
| 344 | Faktúra | 119066983 | jedálne kupóny za 6/19 | 1695,54 | s DPH | 04.07.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.7.2019 | 8.7.2019 | ||||||
| 348 | Faktúra | 39324356 | vodné, stočné 1. Q. 2019 | 556,03 | s DPH | 12.07.2019 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.7.2019 | 22.7.2019 | ||||||
| 347 | Faktúra | 19440092 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/19 | 207,20 | s DPH | 12.07.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.7.2019 | 22.7.2019 | ||||||
| 346 | Faktúra | 19440085 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 13.6.19 | 190 | s DPH | 12.07.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.6.2019 | 22.7.2019 | ||||||
| 345 | Faktúra | 20191655 | nájom, služby PaM 7/19 | 111,25 | s DPH | 12.07.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.7.2019 | 22.7.2019 | ||||||
| 349 | Faktúra | 2019155 | spracovanie účtovnej agendy za 7/19 | 100 | bez DPH | 19.08.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.8.2019 | 27.8.2019 | ||||||
| 351 | Faktúra | 19440106 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/19 | 207,20 | s DPH | 20.08.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.8.2019 | 27.8.2019 | ||||||
| 350 | Faktúra | 19440098 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 15.7.19 | 190 | s DPH | 20.08.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.8.2019 | 27.8.2019 | ||||||
| 352 | Objednávka | 102019 | jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - júl 19 | 4,00€ za jedálny kupón - suma - 416 € | s DPH | 22.08.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.8.2019 | 27.8.2019 | ||||||
| 353 | Faktúra | 119086002 | jedálne kupóny za 7/19 | 427,94 | s DPH | 27.08.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.8.2019 | 27.8.2019 | ||||||
| 355 | Faktúra | 2019176 | spracovanie účtovnej agendy za 8/19 | 100 | bez DPH | 02.09.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.9.2019 | 12.9.2019 | ||||||
| 354 | Objednávka | 112019 | jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - august 19 | 4,00€ za jedálny kupón, suma - 456 € | s DPH | 02.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.9.2019 | 12.9.2019 | ||||||
| 357 | Faktúra | 1190889 | jedálne kupóny za 8/19 | 467,94 | s DPH | 05.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.9.2019 | 12.9.2019 | ||||||
| 356 | Faktúra | 552019 | doplnenie zásuvkových obvodov v koncert. sále | 439 | s DPH | 05.09.2019 | Peter Obal, Mútne 263, 02963 Mútne | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.9.2019 | 12.9.2019 | ||||||
| 359 | Faktúra | 20190488 | toner čierny do tlačiarne RŠ | 184,3 | s DPH | 10.09.2019 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.9.2019 | 17.9.2019 | ||||||
| 358 | Faktúra | 20192021 | nájom,služby PaM 9/19 | 111,25 | s DPH | 10.09.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.9.2019 | 17.9.2019 | ||||||
| 361 | Faktúra | 19440113 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 20.8..19 | 190 | s DPH | 13.09.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.9.2019 | 23.9.2019 | ||||||
| 360 | Faktúra | 19440120 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 8/19 | 207,20 | s DPH | 13.09.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.9.2019 | 23.9.2019 | ||||||
| 362 | Objednávka | 122019 | vyčistenie a oprava odkvapových rúr - žľabov na budove školy | 395 | s DPH | 16.09.2019 | KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin8 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.9.2019 | 20.9.2019 | ||||||
| 363 | Zmluva | 32 | správa informačného systému | 18.03.2019 | MAX computers, s.r.o., Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.1.2019 | 18.3.2019 | zmluva_MAX | |||||||
| 364 | Objednávky cez web | 1-4 2019 | jedálne kupóny podľa počtu stravníkov: 4.2. ( 1341,40 €), 4.3( 1409,80€)., 1.4.( 1368 €), 2.5. 2019 (1470,60€) | 3,80 / jedálny kupón | s DPH | 4.2. , 4.3., 1.4., 2.5. 2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.5.2019 | 9.5.2019 | ||||||
| 365 | Faktúra | 2019198 | spracovanie účtovnej agendy za 9/19 | 100 | bez DPH | 25.9.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.9.2019 | 27.9.2019 | ||||||
| 366 | Faktúra | 20190544 | servisné práce za 9/19 | 252 | s DPH | 02.10.2019 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.10.2019 | 11.10.2019 | ||||||
| 367 | Faktúra | 1909256 | klampiarske práce - rýny | 474,36 | s DPH | 02.10.2019 | KV-mont Martin, s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 8 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.10.2019 | 11.10.2019 | ||||||
| 368 | Objednávka | 132019 | jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - september 19 | 4,00€ za jedálny kupón, suma 1692 € | s DPH | 01.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.10.2019 | 11.10.2019 | ||||||
| 369 | Faktúra | 119100363 | jedálne kupóny za 9/19 | 1707,54 | s DPH | 01.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.10.2019 | 11.10.2019 | ||||||
| 370 | Faktúra | 401903873 | materiál pre VO | 508,74 | s DPH | 07.10.2019 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.10.2019 | 16.11.2019 | ||||||
| 371 | Faktúra | 20192160 | nájom,služby PaM 10/19 | 111,25 | s DPH | 07.10.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.10.2019 | 16.10.2019 | ||||||
| 372 | Faktúra | 20190561 | monitor, tonery do OKI | 242,62 | s DPH | 08.10.2019 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.10.2019 | 16.10.2019 | ||||||
| 373 | Faktúra | 496919 | materiál pre VO, výkresy | 223,16 | s DPH | 14.10.2019 | SCP Papier, a.s. Mostová 29, Ružomberok | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.10.2019 | 16.10.2019 | ||||||
| 374 | Faktúra | 02219 | nájom ,služby triedy v šk.roku 2019/20 | 1190 | s DPH | 14.10.2019 | ZŠ Krpeľany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.9.2019 | 16.10.2019 | ||||||
| 375 | Faktúra | 19440127 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 18.9..19 | 290 | s DPH | 15.10.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.10.2019 | 16.10.2019 | ||||||
| 376 | Faktúra | 19440134 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 9/19 | 210,98 | s DPH | 15.10.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.10.2019 | 25.10.2019 | ||||||
| 377 | Faktúra | 39334356 | vodné, stočné do 1.10.19 | 206 | s DPH | 22.10.2019 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.10.2019 | 4.11.2019 | ||||||
| 378 | Faktúra | 2019019 | čistiace prostriedky | 1042,13 | s DPH | 28.10.2019 | Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.10.2019 | 4.11.2019 | ||||||
| 379 | Faktúra | 2019219 | spracovanie účtovnej agendy za 10/19 | 100 | bez DPH | 28.10.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 29.10.2019 | 6.11.2019 | ||||||
| 380 | Faktúra | 169556639 | mikrofóny SM 58-SE Shure - 4 ks | 392 | s DPH | 4.11.2019 | Muziker, a.s., Einsteinova 18, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.10.2019 (zálohovo) | 6.11.2019 | ||||||
| 381 | Faktúra | 772019 | ladenie klavírov | 1100 | s DPH | 4.11.2019 | Damián Mrva, D.Makovického 21, 03401 Ružomberok | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.11.2019 | 11.11.2019 | ||||||
| 382 | Faktúra | 19422066 | lavice Smart 4 sedadlové ( 4 x ) | 1876,8 | s DPH | 5.11.2019 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.11.2019 | 11.11.2019 | ||||||
| 383 | Zmluva | 12019 | nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2019/20 | 1190 | s DPH | 26.9.2019 | ZŠ, Ul.školská 1, Krpeľany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.9.2019 | 11.11.2019 | zmluva_Krpeľany | |||||
| 384 | Zmluva | 152019 | nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2019/20 | 240 | s DPH | 29.9.2019 | ZŠ SNP, Partizánska 13, 038 52 Sučany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.9.2019 | 11.11.2019 | zmluva_Sučany | |||||
| 385 | Zmluva | 142019 | nájom tried na elokovanom pracovisku nod 9.9. do 31.12.2019 (šk. rok 2019/20) | 950 | s DPH | 29.10.2019 | ZŠ, Komenského 10, Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.11.2019 | 11.11.2019 | zmluva_Turany | |||||
| 386 | Objednávka | 142019 | materiál pre VO | 508,74 | s DPH | 1.10.2019 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.10.2019 | 11.11.2019 | ||||||
| 387 | Objednávka | 152019 | čistiace prostriedky | 1042,13 | s DPH | 22.10.2019 | Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.10.2019 | 11.11.2019 | ||||||
| 388 | Objednávka | 162019 | mikrofony Shure SM58S 4 ks | 392 | s DPH | 29.10.2019 | Muziker, a.s., Einsteinova 18, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.10.2019 | 11.11.2019 | ||||||
| 389 | Objednávka | 172019 | čalúnené lavice SMART 4sedačkové - 4ks (á 469,20 | 1876,80 | s DPH | 4.11.2019 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.11.2019 | 11.11.2019 | ||||||
| 390 | Objednávka | 182019 | jedálne kupóny za 10/19 ( á ´= 4,-€) | 1860 | s DPH | 4.11.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.11.2019 | 11.11.2019 | ||||||
| 391 | Objednávka | 192019 | kreslá Patchwork 4 ks, kancelárska stolička FIGO | 700,80 | s DPH | 6.11.2019 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.11.2019 | 15.11.2019 | ||||||
| 392 | Objednávka | 202019 | tonery do tlačiarní | 429,60 | s DPH | 11.11.2019 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.11.2019 | 18.11.2019 | ||||||
| 393 | Faktúra | 15302019 | vypracovanie škol. dokumentov a smerníc | 335 | s DPH | 4.11.2019 | JUDr. D.Bedlovičová & spol.s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.11.2019 | 18.11.2019 | ||||||
| 394 | Faktúra | 119111818 | jedálne kupóny za 10/19 | 1875,54 | s DPH | 7.11.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.11.2019 | 18-11-2019 | ||||||
| 395 | Faktúra | 19440142 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 15.10.19 | 480 | s DPH | 11.11.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.11.2019 | 18.11.2019 | ||||||
| 396 | Faktúra | 19440150 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 10/19 | 416,40 | s DPH | 11.11.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2019 | 21.11.2019 | ||||||
| 397 | Faktúra | 19422505 | kreslá Patchwork 4 ks, kancelárska stolička FIGO | 700,80 | s DPH | 12.11.2019 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2019 | 21.11.2019 | ||||||
| 398 | Faktúra | 20192335 | nájom,služby PaM 11/19 | 111,25 | s DPH | 13.11.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2019 | 21.11.2019 | ||||||
| 399 | Faktúra | 20190646 | PC HP Elite desk800 + notebook ASUS | 1028,12 | s DPH | 13.11.2019 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2019 | 21.11.2019 | ||||||
| 400 | Faktúra | 20190649 | tonery do tlačiarne | 429,60 | s DPH | 18.11.2019 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.11.2019 | 21.11.2019 | ||||||
| 401 | Faktúra | 2019241 | spracovanie účtovnej agendy za 11/19 | 100 | bez DPH | 19.11.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.11.2019 | 21.11.2019 | ||||||
| 402 | Faktúra | 1900105 | licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 2020 | 1152 | s DPH | 20.11.2019 | Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.11.2019 | 21.11.2019 | ||||||
| 403 | Zmluva | 232019 | nájom tried na elokovanom pracovisku od 8.1.. do 19.6.2020 (šk. rok 2019/20) | 1388 | s DPH | 9.12.2019 | ZŠ, Komenského 10, Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.12.2019 | 9.12.2019 | zmluva_ZŠ_Turany | |||||
| 404 | Faktúra | 2192210018 | tlačivá | 151,52 | s DPH | 22.11.2019 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.12.2019 | 9.12.2019 | ||||||
| 405 | Faktúra | 1919 | nábytok a police do TO | 1819,98 | s DPH | 26.11.2019 | Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár, Ul.J.Kaličiaka, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.11.2019 | 9.12.2019 | ||||||
| 406 | Faktúra | 0902019 | meranie, kontrola el. spotrebičov a náradia | 198,60 | s DPH | 5.12.2019 | Peter Obal, Mútne 263, 02963 Mútne | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.12.2019 | 12.12.2019 | ||||||
| 407 | Faktúra | 0952019 | revízia objektu ZUŠ | 578,50 | s DPH | 5.12.2019 | Peter Obal, Mútne 263, 02963 Mútne | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.12.2019 | 12.12.2019 | ||||||
| 408 | Faktúra | 20192524 | nájom,služby PaM 12/19 | 111,25 | s DPH | 6.12.2019 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.12.2019 | 12.12.2019 | ||||||
| 409 | Faktúra | 2019263 | spracovanie účtovnej agendy za 12/19 | 100 | bez DPH | 16.12.2019 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.12.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 410 | Faktúra | 1320191200 | činnosť zodpovednej osoby 12/19 - 11/20 | 705,60 | s DPH | 17.12.2019 | Euro TRADING, s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 411 | Faktúra | 119120793 | jedálne kupóny za 11/19 | 1739,54 | s DPH | 2.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.12.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 412 | Faktúra | 119128175 | jedálne kupóny za 12/19 | 1243,54 | s DPH | 20.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.12.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 413 | Faktúra | 1001043727 | predplatné časopisu Manažment školy v praxi | 152 | s DPH | 26.11.2019 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.11.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 414 | Faktúra | 1944015 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 14.11.19 | 670 | s DPH | 20.11.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.11.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 415 | Faktúra | 19440165 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/19 | 499,20 | s DPH | 10.12.2019 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 416 | Faktúra | 20191382 | violončelo Stagg VNC 4/4 | 429,60 | s DPH | 20.12.2019 | Igor Rybnikár, Hudobné nástroje ePlay, Pekná 7, Prievidza | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 6.12.2019 | 20.12.2019 | ||||||
| 417 | Faktúra | 39349975 | vodné,stočné do 19.12.19 | 196,24 | s DPH | 13.01.2020 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.2.2020 | 5.2.2020 | ||||||
| 418 | Faktúra | 720201409 | licencia program.vybavenia pre PaM na rok 2020 | 345,60 | s DPH | 15.01.2020 | VEMA, s.r.o., Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.2.2020 | 5.2.2020 | ||||||
| 419 | Faktúra | 19440172 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 12.12.19 | 670 | s DPH | 20.01.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.12.2019 | 5.2.2020 | ||||||
| 420 | Faktúra | 19440181 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/19 | 698,60 | s DPH | 20.01.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.2.2020 | 5.2.2020 | ||||||
| 421 | Faktúra | 2019286 | spracovanie účtovnej agendy za 1/2020 | 100 | bez DPH | 21.01.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.2.2020 | 5.2.2020 | ||||||
| 422 | Faktúra | 20200174 | nájom,služby PaM 1/20 | 112,74 | s DPH | 24.01.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.2.2020 | 5.2.2020 | ||||||
| 423 | Faktúra | 120014418 | jedálne kupóny za 1/20 | 1551,54 | s DPH | 5.02.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.2.2020 | 10.2.2020 | ||||||
| 424 | Faktúra | 204400120 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/20 | 1452 | s DPH | 18.02.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.2.2020 | 26.2.2020 | ||||||
| 425 | Faktúra | 20200455 | nájom,služby PaM 2/20 | 112,74 | s DPH | 19.02.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.2.2020 | 27.2.2020 | ||||||
| 426 | Faktúra | 2020030 | spracovanie účtovnej agendy za 2/2020 | 100 | bez DPH | 24.02.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.2.2020 | 2.3.2020 | ||||||
| 427 | Faktúra | 20440016 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 5.2.20 | 690 | s DPH | 3.03.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.2.2020 | 3.3.2020 | ||||||
| 428 | Faktúra | 20440021 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 20.2.20 | 680 | s DPH | 3.03.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.2.2020 | 3.3.2020 | ||||||
| 429 | Faktúra | 120023940 | jedálne kupóny za 2/20 | 1371,54 | s DPH | 4.03.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.3.2020 | 9.3.2020 | ||||||
| 430 | Faktúra | 20200732 | nájom,služby PaM 3/20 | 112,74 | s DPH | 6.03.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.3.2020 | 16.3.2020 | ||||||
| 431 | Faktúra | 2020043 | spracovanie účtovnej agendy za 3/2020 | 100 | bez DPH | 13.03.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.3.2020 | 26.3.2020 | ||||||
| 432 | Faktúra | 1427000435 | komunálny odpad za rok 2020 | 797,55 | s DPH | 31.3.2020 | Mesto Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.4.2020 | 8.4.2020 | ||||||
| 433 | Faktúra | 20440047 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/20 | 436,40 | s DPH | 15.04.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.4.2020 | 23.4.2020 | ||||||
| 434 | Faktúra | 20200825 | nájom,služby PaM 3/20 | 112,74 | s DPH | 16.04.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.4.2020 | 23.4.2020 | ||||||
| 435 | Faktúra | 2020061 | spracovanie účtovnej agendy za 4/2020 | 100 | bez DPH | 11.05.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.5.2020 | 19.5.2020 | ||||||
| 436 | Faktúra | 20440054 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 16.4.20 | 280 | s DPH | 15.05.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.5.2020 | 19.5.2020 | ||||||
| 437 | Faktúra | 20201211 | nájom,služby PaM 4/20 | 112,74 | s DPH | 21.05.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.5.2020 | 28.5.2020 | ||||||
| 438 | Faktúra | 20201230 | teplo, vodné, stočné PaM, vyúčtovanie za rok 2019 | 130,01 | s DPH | 21.05.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.5.2020 | 28.5.2020 | ||||||
| 439 | Faktúra | 2020082 | spracovanie účtovnej agendy za 5/2020 | 100 | bez DPH | 20.05.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.5.2020 | 28.5.2020 | ||||||
| 440 | Faktúra | 2202203150 | žiacke knižky na šk.rok 2020/21 | 261,60 | s DPH | 29.06.2020 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.6.2020 | 16.6.2020 | ||||||
| 441 | Faktúra | 20201430 | nájom,služby PaM 5/20 | 112,74 | s DPH | 5.06.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.6.2020 | 16.6.2020 | ||||||
| 442 | Faktúra | 20440068 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 12.5.20 | 170 | s DPH | 12.06.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.6.20 | 16.6.2020 | ||||||
| 443 | Faktúra | 20440077 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/20 | 187,60 | s DPH | 12.06.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.6.2020 | 22.6.2020 | ||||||
| 444 | Faktúra | 20201430 | nájom,služby PaM 6/20 | 112,74 | s DPH | 12.06.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.6.2020 | 22.6.2020 | ||||||
| 445 | Faktúra | 120057100 | jedálne kupóny za 3/20 | 1907,54 | s DPH | 15.06.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.6.2020 | 22.6.2020 | ||||||
| 446 | Faktúra | 2020099 | spracovanie účtovnej agendy za 6/2020 | 100 | bez DPH | 22.06.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.6.2020 | 3.7.2020 | ||||||
| 447 | Faktúra | 120062058 | jedálne kupóny za 6/20 | 1119,54 | s DPH | 1.07.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.7.2020 | 8.7.2020 | ||||||
| 448 | Faktúra | 20201620 | nájom,služby PaM 6/20 | 112,74 | s DPH | 13.07.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.6.2020 | 22.6.2020 | ||||||
| 449 | Faktúra | 20440084 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 15.6.20 | 170 | s DPH | 13.07.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.7.2020 | 20.7.2020 | ||||||
| 450 | Faktúra | 20440091 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/20 | 187,60 | s DPH | 13.07.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.7.2020 | 20.7.2020 | ||||||
| 451 | Faktúra | 40324829 | vodné, stočné 1. polrok 2020 | 390,67 | s DPH | 13.07.200 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.7.2020 | 20.7.2020 | ||||||
| 452 | Faktúra | 2020116 | spracovanie účtovnej agendy za 7/2020 | 100 | bez DPH | 17.07.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.7.2020 | 28.7.2020 | ||||||
| 453 | Faktúra | 110071387 | jedálne kupóny za 7/20 | 323,54 | s DPH | 03.08.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 29.7.2020 | 20.8.2020 | ||||||
| 454 | Faktúra | 2020133 | spracovanie účtovnej agendy za 8/2020 | 100 | bez DPH | 24.08.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.8.2020 | 31.8.2020 | ||||||
| 455 | Faktúra | 20201707 | nájom,služby PaM 8/20 | 112,74 | s DPH | 24.08.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.8.2020 | 31.8.2020 | ||||||
| 456 | Faktúra | 20400097 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 13.7.20 | 170 | s DPH | 24.08.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.8.2020 | 31.8.2020 | ||||||
| 457 | Faktúra | 20440105 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 8/20 | 187,60 | s DPH | 24.08.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 24.8.2020 | 31.8.2020 | ||||||
| 458 | Fakrúra | 20201890 | nájom,služby PaM 9 /20 | 112,74 | s DPH | 07.09.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.9.2020 | 14.9.2020 | ||||||
| 459 | Faktúra | 2020150 | spracovanie účtovnej agendy za 9/2020 | 100 | bez DPH | 21.09.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.9.2020 | 29.9.2020 | ||||||
| 460 | Faktúra | 3780200000 | výkresy, papiere na MGF20 | 462,42 | s DPH | 23.09.2020 | SCP Papier, a.s., Ružomberok | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.9.2020 | 30.9.2020 | ||||||
| 461 | Faktúra | 2020021839 | farby, výtvar.materiál na ceny MGF20 | 1224,03 | s DPH | 23.09.2020 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.9.2020 | 30.9.2020 | ||||||
| 462 | Faktúra | 20090053 | materiál na montáž reflektorov na parkovisko pri ZUŠ | 141,16 | s DPH | 28.09.2020 | KV - mont servis, s.r.o., Sučianska cesta 31, Martin8 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.10.2020 | 9.10.2020 | ||||||
| 463 | Faktúra | 120080674 | jedálne kupóny za 8/20 | 511,94 | s DPH | 31.09.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 31.9.2020 | 9.10.2020 | ||||||
| 464 | Faktúra | 40139 | brožúry MGF20 | 492 | s DPH | 07.10.2020 | Neoprint PLUS, s.r.o. Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.10.2020 | 13.10.2020 | ||||||
| 465 | Faktúra | 120092524 | jedálne kupóny za 9/20 | 1635,54 | s DPH | 07.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.10.2020 | 13.10.2020 | ||||||
| 466 | Faktúra | 20440127 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 14.9.20 | 220 | s DPH | 13.10.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.9.2020 | 13.10.2020 | ||||||
| 467 | Faktúra | 20440134 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 9/20 | 166,4 | s DPH | 13.10.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2020 | 13.10.2020 | ||||||
| 468 | Zmluva | 12020 | nájom tried na elokovanom pracovisku Krpeľany na šk. rok 2020/21 | 626 | s DPH | 2.10.2020 | ZŠ Krpeľany, Ul. školská 1 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.10.2020 | 22.10.2020 | nájom ZŠ Krpeľany | |||||
| 469 | Faktúra | 0532020 | za prevedené el. práce- výmena istiacich prvkov v rozvadzači | 320 | s DPH | 16.10.2020 | Peter Obal, Mútne 263, 02963 Mútne | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.10.2020 | 22.10.2020 | ||||||
| 470 | Zmluva | 202012231 | Mandátny certifikát QESi - zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov, na 3 roky | 105,60 | s DPH | 26.11.2020 | Dising, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.11.2020 | 01.12.2020 | zmluva DISIG | |||||
| 471 | Faktúra | 2020168 | spracovanie účtovnej agendy za 10/2020 | 100 | bez DPH | 22.10.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.10.2020 | 12.11.2020 | ||||||
| 472 | Faktúra | 10204411 | dezinfekcia Antiviro, 4 pack, 20l | 152 | s DPH | 22.10.2020 | Fork, s.r.o. Pribinova 274/4Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.10.2020 | 12.11.2020 | ||||||
| 473 | Faktúra | 20203710 | revízia HP a PV, oprava HP, vypracovanie revíznej správy | 149,78 | s DPH | 03.11.2020 | Florián, s.r.o., Priekopská 26, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 5.11.2020 | 19.11.2020 | ||||||
| 474 | Faktúra | 120100965 | jedálne kupóny za 10/20 | 1607,54 | s DPH | 03.11.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.11.2020 | 19.11.2020 | ||||||
| 475 | Faktúra | 20440140 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 13.10.20 | 360 | s DPH | 30.10.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.11.2020 | 1.12.2020 | ||||||
| 476 | Faktúra | 20440149 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 10/20, doplatok | 496,80 | s DPH | 18.11.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.11.2020 | 1.12.2020 | ||||||
| 477 | Faktúra | 2000132 | licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 2020 | 1152 | s DPH | 19.11.2020 | Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.11.2020 | 1.12.2020 | ||||||
| 478 | Faktúra | 20028 | nájom,služby PaM 11 /20 | 112,74 | s DPH | 23.11.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.11.2020 | 1.12.2020 | ||||||
| 479 | Faktúra | 2020015 | čistiace prostriedky | 850,80 | s DPH | 25.11.2020 | Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.11.2020 | 1.12.2020 | ||||||
| 480 | Faktúra | 0612020 | meranie elektrických spotrebičov a náradia | 198,60 | s DPH | 03.12.2020 | Peter Obal, Mútne 263, 02963 Mútne | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.11.2020 | 7.12.2020 | ||||||
| 481 | Faktúra | 120110578 | jedálne kupóny za 11/20 | 1327,54 | s DPH | 03.12.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.12.2020 | 7.12.2020 | ||||||
| 482 | Faktúra | 2202209283 | list bianco - vysvedčenia 400 ks | 107,83 | s DPH | 03.12.2020 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.12.2020 | 7.12.2020 | ||||||
| 483 | Faktúra | 20200673 | Notebook Lenovo 2 ks + tonery | 1571,65 | s DPH | 03.12.2020 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.12.2020 | 8.12.2020 | ||||||
| 484 | Faktúra | 20202530 | nájom,služby PaM 11 /20 | 112,74 | s DPH | 07.12.2020 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.12.2020 | 15.12.2020 | ||||||
| 485 | Faktúra | 1520201242 | činnosť zodpovednej osoby 12/20 - 11/21 | 705,60 | s DPH | 07.12.2020 | Euro TRADING, s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.12.2020 | 15.12.2020 | ||||||
| 486 | Faktúra | 20440157 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 19.11.20 | 470 | s DPH | 09.12.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.12.2020 | 16.12.2020 | ||||||
| 487 | Faktúra | 20440163 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/20, doplatok | 650,80 | s DPH | 09.12.2020 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.12.2020 | 16.12.2020 | ||||||
| 488 | Faktúra | 200241 | plastové okná 800x800 8 ks | 707 | s DPH | 09.12.2020 | NOVAPLAST, s.r.o. Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.12.2020 | 16.12.2020 | ||||||
| 489 | Faktúra | 2202209370 | list bianco - vysvedčenia 500 ks | 132,78 | s DPH | 09.12.2020 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.12.2020 | 16.12.2020 | ||||||
| 490 | Faktúra | 1001153097 | predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2021 | 155 | s DPH | 10.12.2020 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.12.2020 | 17.12.2020 | ||||||
| 491 | Faktúra | 5113200000 | papier, výkresy, kartóny pre výtvarný odbor | 334,56 | s DPH | 10.12.2020 | SCP Papier, a.s., Ružomberok | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.12.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 492 | Faktúra | 2000012 | clip rámy Plexi 20 ks pre VO | 217,99 | s DPH | 14.12.2020 | Fotostudio B a B Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.12.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 493 | Faktúra | 2020188 | spracovanie účtovnej agendy za 11/2020 | 100 | bez DPH | 15.12.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.12.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 494 | Faktúra | 2020105 | spracovanie účtovnej agendy za 12/2020 | 100 | bez DPH | 15.12.2020 | SUBAKO SK s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.12.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 495 | Faktúra | 7001095735 | jedálne kupóny za 12/20 zálohová platba | 1087,54 | s DPH | 17.12.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 496 | Faktúra | 152020 | vodoinštalačné práce - regulačný ventil | 300 | s DPH | 17.12.2020 | Dušan Polonec, Žabokreky 156 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 497 | Zmluva o dielo | 2020 | správa informačného systému | 18€ / hod. | s DPH | 02.01.2020 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2020 | 18.12.2020 | zmluva o dielo | |||||
| 498 | Objednávka | 13 | čistiace prostriedky | 850,80 | s DPH | 19.11.2020 | Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.11.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 499 | Objednávka | 1 - 12 /20 | jedálne kupóny | 4 € / jedálny kupón, podľa počtu stravníkov | s DPH | 01. - 12. 2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.12.2020 | 18.12.2020 | ||||||
| 500 | Faktúra | 40349750 | vodné, stočné 27.6. - 15.12.2020 | 364,52 | s DPH | 05.01.2021 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.1.2021 | 4.2.2021 | ||||||
| 501 | Faktúra | 20440170 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 1.12.20 | 600 | s DPH | 13.01.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.1.2021 | 4.2.2021 | ||||||
| 502 | Faktúra | 20440180 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/20, doplatok | 687 | s DPH | 13.01.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.1.2021 | 4.2.2021 | ||||||
| 503 | Faktúra | 120117278 | jedálne kupóny 12/20 | 1087,57 | s DPH | 13.01.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.1.2021 | 4.2.2021 | ||||||
| 504 | Faktúra | 8412101572 | licencia program. vybavenia pre PaM na rok 2021 | 194,28 | s DPH | 13.01.2021 | SOLITEA VEMA s.r.o., Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.1.2021 | 4.2.2021 | ||||||
| 505 | Faktúra | 8412102112 | spracovanie účtovnej agendy za 1/2021 | 100 | bez DPH | 20.01.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.1.2021 | 4.2.2021 | ||||||
| 506 | Faktúra | 20210244 | nájom, služby PaM 1/21 | 113,82 | s DPH | 01.02.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 2.2.2021 | 9.2.2021 | ||||||
| 507 | Faktúra | 20210431 | nájom, služby PaM 2/21 | 113,82 | s DPH | 08.02.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.2.2021 | 16.2.2021 | ||||||
| 508 | Faktúra | 121010938 | jedálne kupóny 1/21 | 1227,54 | s DPH | 08.02.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.2.2021 | 16.2.2021 | ||||||
| 509 | Faktúra | 21440006 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 27.1.2021 | 780 | s DPH | 10.02.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.2.2021 | 16.2.2021 | ||||||
| 510 | Faktúra | 21440013 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/21, doplatok | 308,87 | s DPH | 10.02.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.2.2021 | 16.2.2021 | ||||||
| 511 | Faktúra | 20210018 | spracovanie účtovnej agendy za 2/2021 | 100 | bez DPH | 22.02.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.2.2021 | 3.3.2021 | ||||||
| 512 | Faktúra | 121018691 | jedálne kupóny 2/21 | 1227,54 | s DPH | 01.03.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.3.2021 | 8.3.2021 | ||||||
| 513 | Faktúra | 21440020 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 11.2.2021 | 630 | s DPH | 09.03.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 9.3.2021 | 16.3.2021 | ||||||
| 514 | Faktúra | 21440028 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/21, doplatok | 277,93 | s DPH | 09.03.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.3.2021 | 18.3.2021 | ||||||
| 515 | Faktúra | 20210741 | nájom, služby PaM 3/21 | 113,82 | s DPH | 10.03.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.3.2021 | 18.3.2021 | ||||||
| 516 | Faktúra | 20210036 | spracovanie účtovnej agendy za 3/2021 | 100 | bez DPH | 24.03.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.3.2021 | 1.4.2021 | ||||||
| 517 | Faktúra | 121027018 | jedálne kupóny 3/21 | 1719,54 | s DPH | 07.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 1.4.2021 | 9.4.2021 | ||||||
| 518 | Objednávka | 06/21 | Klavírne krídlo zn.Yamaha, klavírna stolička | 18750,00 | s DPH | 07.04.2021 | mypiano.eu s.r.o. Dunajská 4 Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.4.2021 | 9.4.2021 | ||||||
| 519 | Faktúra | 20210856 | nájom, služby PaM 4/21 | 113,82 | s DPH | 13.04.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.4.2021 | 13.4.2021 | ||||||
| 520 | Zmluva | 2021 | zmluva o dielo - správa informačného systému | 20 €/hod. | bez DPH | 11.01.2021 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.4.2021 | 26.4.2021 | zmluva o dielo | |||||
| 521 | Faktúra | 21440039 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 11.3.2021 | 560 | s DPH | 16.04.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.3.2021 | 26.4.2021 | ||||||
| 522 | Faktúra | 21440048 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/21, doplatok | 179,92 | s DPH | 16.04.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.4.2021 | 26.4.2021 | ||||||
| 523 | Rozhodnutie | 1421100643 | komunálny odpad za rok 2021 | 958,90 | s DPH | 19.04.2021 | Mesto Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.4.2021 | 30.4.2021 | ||||||
| 524 | Faktúra | 20210058 | spracovanie účtovnej agendy za 4/2021 | 100 | bez DPH | 23.04.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 23.4.2021 | 30.4.2021 | ||||||
| 525 | Faktúra | 2021025 | klavírne krídlo YAMAHA GC2 PE | 18750 | s DPH | 26.04.2021 | mypiano.eu s.r.o. Dunajská 4 Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 29.4.2021 | 5.5.2021 | ||||||
| 526 | Faktúra | 7101028247 | jedálne kupóny 4/21 | 1329,24 | s DPH | 30.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 30.4.2021 | 7.5.2021 | ||||||
| 527 | Faktúra | 7101028871 | jedálne kupóny na 5/21 | 1791,54 | s DPH | 04.05.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.5.2021 | 11.5.2021 | ||||||
| 528 | Faktúra | 20210037 | preddavok na dodávky tepla na ÚK a TÚK 5/21 | 420 | s DPH | 12.05.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.5.2021 | 20.5.2021 | ||||||
| 529 | Faktúra | 21440063 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/21, doplatok | 614,25 | s DPH | 12.05.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.5.2021 | 20.5.2021 | ||||||
| 530 | Faktúra | 20211123 | nájom, služby PaM 5/21 | 113,82 | s DPH | 12.05.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.5.2021 | 20.5.2021 | ||||||
| 531 | Faktúra | 20210076 | spracovanie účtovnej agendy za 4/2021 | 100 | bez DPH | 24.05.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.2.2021 | 31.5.2021 | ||||||
| 532 | Faktúra | 21010013 | materiál na oplotenie školského dvora | 752,20 | s DPH | 25.05.2021 | RM offset studio s.r.o., Flámska 1, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.2.2021 | 31.5.2021 | ||||||
| 533 | Zmluva | 22021 | nájom tried na elokovanom pracovisku od 17.5. do 25.6.2021 | 344 | s DPH | 19.05.2021 | ZŠ, Komenského 10, Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.6.2021 | 9.6.2021 | ||||||
| 534 | Faktúra | 20210001 | preplatok za nájom tried na elokovanom pracovisku ( lockdown ) | -702 | s DPH | 01.06.2021 | ZŠ, Komenského 10, Turany | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 7.6.2021 | 10.6.2021 | ||||||
| 535 | Faktúra | 20210095 | Hasit 421 - cement na stĺpiky oplotenia | 158 | s DPH | 03.06.2021 | Elbo centrum s.r.o., Francúzskych partizánov, Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 3.6.2021 | 10.6.2021 | ||||||
| 536 | Faktúra | 20210300 | materiál na wifi + servisné práce | 142,42 | s DPH | 04.06.2021 | MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 4.6.2021 | 10.6.2021 | ||||||
| 537 | Faktúra | 20211427 | nájom, služby PaM 6/21 | 113,82 | s DPH | 10.06.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.6.2021 | 15.6.2021 | ||||||
| 538 | Faktúra | 21440078 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/21, doplatok | 401,77 | s DPH | 10.06.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.6.2021 | 15.6.2021 | ||||||
| 539 | Faktúra | 21440070 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 13.5.2021 | 420 | s DPH | 10.06.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.6.2021 | 15.6.2021 | ||||||
| 540 | Faktúra | 121043489 | jedálne kupóny na 6/21 | 1691,54 | s DPH | 10.06.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.6.2021 | 15.6.2021 | ||||||
| 541 | Faktúra | 20210094 | spracovanie účtovnej agendy za 4/2021 | 100 | bez DPH | 11.06.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.6.2021 | 15.6.2021 | ||||||
| 542 | Faktúra | 20211511 | vyúčtovanie za rok 2020 zálohové platby za nájom,služby PaM | 317,81 | s DPH | 28.06.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 28.6.2021 | 30.6.2021 | ||||||
| 543 | Faktúra | 1210509 | jedálne kupóny na 7/21 | 299,94 | s DPH | 12.07.2021 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 8.7.2021 | 14.7.2021 | ||||||
| 544 | Faktúra | 41325066 | vodné, stočné 16.12.2020 do 30.6.2021 | 327,31 | s DPH | 12.07.2021 | TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.7.2021 | 14.7.2021 | ||||||
| 545 | Faktúra | 21440092 | dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/21, doplatok | 274,21 | s DPH | 13.07.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.7.2021 | 14.7.2021 | ||||||
| 546 | Faktúra | 21440085 | dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 14.6.2021 | 190 | s DPH | 14.06.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.7.2021 | 14.7.2021 | ||||||
| 547 | Faktúra | 20211626 | Nájomné, služby PaM 07/21 | 113,82 | s DPH | 26.07.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.07.2021 | 13.08.2021 | ||||||
| 548 | Faktúra | 20210112 | Spracovanie účtovnej agendy 07/21 | 100 | bez DPH | 03.08.2021 | SUBAKO SK s.r.o., M. R. Štefánika 2, Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 03.08.2021 | 13.08.2021 | ||||||
| 549 | Objednávka | 13/21 | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 08/21 | 4€ / kus | s DPH | 05.08.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 05.082021 | 13.08.2021 | ||||||
| 550 | Faktúra | 20211790 | Nájomné a služby PaM 08/21 | 113,82 | s DPH | 09.08.2021 | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 09.08.2021 | 13.08.2021 | ||||||
| 551 | Faktúra | 121057342 | Jedálne kupóny 08/21 | 607,54 | s DPH | 10.08.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 05.08.2021 | 13.08.2021 | ||||||
| 552 | Preddavková faktúra | 20210059 | Preddavok na teplo 08/21 | 190 | s DPH | 12.08.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.08.2021 | 13.08.2021 | ||||||
| 553 | Faktúra | 21440106 | Doplatok za teplo 07/21 | 246,32 | s DPH | 12.08.2021 | MPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.08.2021 | 13.08.2021 | ||||||
| 554 | Objednávka | 14/21 | Žiacke knižky pre ZUŠ | 415,20 | s DPH | 18.08.2021 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.08.2021 | 18.08.2021 | ||||||
| 555 | Faktúra | 20210132 | Spracovanie účtovnej agendy za obdobie 08/2021 | 100 | bez DPH | 19.08.2021 | SUBAKO SK s.r.o. M.R.Štefánika 2 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.08.2021 | 19.08.2021 | ||||||
| 556 | Faktúra | 2212206968 | Žiacke knižky pre ZUŠ | 415,20 | s DPH | 23.08.2021 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.08.2021 | 23.08.2021 | ||||||
| 557 | Faktúra | 20210454 | Servisné práce, Epson, batéria na tablet | 135,19 | s DPH | 31.08.2021 | MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 31.08.2021 | 31.08.2021 | ||||||
| 558 | Objednávka | 15/21 | Jedálne kupóny 09/21 | 4€/kus | s DPH | 02.09.2021 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 02.09.2021 | 02.09.2021 | ||||||
| 559 | Zmluva | 9930609172 | Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 40€/mesiac | s DPH | 02.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. Poľská 4 Košice | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Zmluva T-Com | |||||
| 560 | Faktúra | 121062371 | Jedálne kupóny 09/21 | 1695,54 | s DPH | 07.09.2021 | Up Déjeumer, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 02.09.2021 | 07.09.2021 | ||||||
| 561 | Objednávka | 17/21 | Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM - T220 Wifi Gray | 174,25 | s DPH | 07.09.2021 | MAXcomputers s.r.o. Pivovarská 1A Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | pri prevzatí | 07.09.2021 | ||||||
| 562 | Faktúra | 21440120 | Doplatok dodávka tepla za obdobie 08/21 | 246,32 | s DPH | 09.09.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.09.2021 | 10.09.2021 | ||||||
| 563 | Preddavková faktúra | 20210066 | Preddavok na teplo 09/21 | 240 | s DPH | 09.09.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.09.2021 | 10.09.2021 | ||||||
| 564 | Faktúra | 20210488 | Tablet Samsung Galaxy A7 Lite, OPC valec Brother | 211,75 | s DPH | 10.09.2021 | MAXcomputers s.r.o. Pivovarská 1A Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.09.2021 | 10.09.2021 | ||||||
| 565 | Faktúra | 20212060 | Nájomné a služby PaM za obdobie 09/21 | 147,82 | s DPH | 13.09.2021 | Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.09.2021 | 13.09.2021 | ||||||
| 566 | Objednávka | 18/21 | Oprava zvodovej rúry na budove školy | 250 | bez DPH | 13.09.2021 | Peter Lamoš MONT-FINAL Pod Kanálom 412 Lipovec | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | po dokončení práce | 13.09.2021 | ||||||
| 567 | Faktúra | 2021020510 | Pomôcky na výtvarnú | 471,46 | s DPH | 14.09.2021 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 14.09.2021 | 14.09.2021 | ||||||
| 568 | Faktúra | 3321210000 | Papiere a výkresy | 422.78 | s DPH | 16.09.2021 | SCP PAPIER, a.s. Mostová 29 Ružomberok | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.09.2021 | 16.09.2021 | ||||||
| 569 | Faktúra | 20210150 | Spracovanie účtovnej agendy 09/2021 | 100 | bez DPH | 16.09.2021 | SUBAKO SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.09.2021 | 16.09.2021 | ||||||
| 570 | Objednávka | 19/21 | Aulos 521 - basová zobcová flauta Aulos 511B Symphony tenorová zobcová flauta Aulos 709B Haka altová zobcová flauta | 458,19 | s DPH | 21.09.2021 | CLARINA SK, s.r.o. Sibírska 13 Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.09.2021 | 22.09.2021 | ||||||
| 571 | Faktúra | 210909 | Aulos 521 - basová zobcová flauta Aulos 511B Symphony tenorová zobcová flauta Aulos 709B Haka altová zobcová flauta | 458,19 | s DPH | 23.09.2021 | CLARINA SK, s.r.o. Sibírska 13 Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárova, riaditeľka školy | 21.09.2021 | 24.09.2021 | ||||||
| 572 | Objednávka | 20/21 | Jedálne kupóny pre zamestnancov 10/2021 | 4€/kus | s DPH | 27.09.2021 | Up Déjeumer, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.09.2021 | 27.09.2021 | ||||||
| 573 | Faktúra | 121067530 | Jedálne kupóny na mesiac 10/2021 | 1615,54 | s DPH | 01.10.2021 | Up Déjeumer, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.09.2021 | 04.10.2021 | ||||||
| 574 | Objednávka | 0959146297 | Maliarske stojany - PICASSO | 494,70 | s DPH | 05.10.2021 | ARTMIE, spol.s.r.o. Strojárska 603/85 Snina | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 05.10.2021 | 05.10.2021 | ||||||
| 575 | Faktúra | 056/2021 | Meranie bleskozvodu na budove ZUŠ | 380 | s DPH | 05.10.2021 | Peter Obal Mútne 263 Mútne | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 06.10.2021 | 06.10.2021 | ||||||
| 576 | Objednávka | 21/21 | Vypaľovacia pec na keramiku KITTEC CB 50 - Studio line s príslušenstvom | 2037 | s DPH | 05.10.2021 | Bc.Leoš Sikora Pořičí 1537/6 Blansko, CZ | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po doručení faktúry | 06.10.2021 | ||||||
| 577 | Faktúra | 20210548 | Počítač + servisné práce | 422,58 | s DPH | 06.10.2021 | MAXcomputers, s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 06.10.2021 | 06.10.2021 | ||||||
| 578 | Faktúra | A1620145 | Maliarske stojany stolové - PICASSO | 494,70 | s DPH | 07.10.2021 | ARTMIE, spol.s.r.o. Strojárska 603/85 Snina | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 05.10.2021 | 07.10.2021 | ||||||
| 579 | Faktúra | 202168 | Oprava odkvapového zvodu | 250 | bez DPH | 08.10.2021 | Peter Lamoš MONT - FINAL Pod Kanálom 412 Lipovec | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 08.10.2021 | 08.10.2021 | ||||||
| 580 | Objednávka | 22/21 | 3D tlačiareň Ender 3 V2 + Filamenty | 1507 | s DPH | 08.10.2021 | MAXcomputers, s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia rešetárová, riaditeľka školy | 11.10.2021 | 11.10.2021 | ||||||
| 581 | Faktúra | 20210556 | 3D tlačiareň Ender 3 V2, Filamenty FLA | 1507 | s DPH | 11.10.2021 | MAXcomputers, s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.10.2021 | 11.10.2021 | ||||||
| 582 | Faktúra | 20212225 | Nájomné a služby PaM za 10/2021 | 147,82 | s DPH | 11.10.2021 | Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.10.2021 | 12.10.2021 | ||||||
| 583 | Faktúra | 211029 | Vypaľovacia pec na keramiku KITTEC CB 50 - Studio line s príslušenstvom | 2037 | s DPH | 13.10.2021 | Bc.Leoš Sikora Pořičí 1537/6 Blansko, CZ | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2021 | 13.10.2021 | ||||||
| 584 | Preddavková faktúra | 20210074 | Preddavok na teplo 10/2021 | 440 | s DPH | 13.10.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2021 | 13.10.2021 | ||||||
| 585 | Faktúra | 21440135 | Doplatok na teplo za 09/2021 | 312,64 | s DPH | 13.10.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 Vrútky | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.10.2021 | 13.10.2021 | ||||||
| 586 | Objednávka | 201597 | Záhradné liatinové lavičky 2ks | 315,50 | s DPH | 15.10.2021 | KOVTEC s.r.o. Sládkovičova 5 Košice | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.10.2021 | 22.10.2021 | ||||||
| 587 | Objednávka | 21001373 | Krosná Harp 3ks | 687 | s DPH | 15.10.2021 | JUKAN, s.r.o. Budovateľská 50 Prešov | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.10.2021 | 22.10.2021 | ||||||
| 588 | Faktúra | 21VF00089 | Školenie pedagogických pracovníkov iZUŠ | 421,92 | s DPH | 18.10.2021 | Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 Veľké Uherce | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.10.2021 | 22.10.2021 | ||||||
| 589 | Faktúra | 20210168 | Spracovanie účtovnej agendy za 10/2021 | 100 | bez DPH | 19.10.2021 | SUBAKO SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.10.2021 | 22.10.2021 | ||||||
| 590 | Objednávka | 23/21 | Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro M252dw | Podľa vystavenej FA | s DPH | 20.10.2021 | MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.10.2021 | 22.10.2021 | ||||||
| 591 | Objednávka | 24/21 | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 11/2021 | 4€/ks | s DPH | 21.10.2021 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka śkoly | 21.10.2021 | 22.10.2021 | ||||||
| 592 | Objednávka | EY211822113 | Stojan na klávesy | 249 | s DPH | 22.10.2021 | MUZIKER,a.s. Drieňová 1H Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka śkoly | 22.10.2021 | 22.10.2021 | ||||||
| 593 | Faktúra | 20210753 | Záhradné liatinové lavičky 2ks | 315,50 | s DPH | 25.10.2021 | KOVTEC s.r.o. Sládkovičova 5 Košice | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||
| 594 | Faktúra | 121073511 | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 11/2021 | 1295,54 | s DPH | 26.10.2021 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 21.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||
| 595 | Faktúra | 161624276 | Stojan na klávesy | 249 | s DPH | 26.10.2021 | MUZIKER,a.s. Drieňová 1H Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 22.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||
| 596 | Objednávka | 25/21 | Čistiace prostriedky pre školu | Podľa vystavenej faktúry | s DPH | 27.10.2021 | TOP drogéria 1.čsl.brigády Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 27.10.2021 | ||||||
| 597 | Faktúra | 102021 | Nájomné za priestory školy | 2117 | s DPH | 27.10.2021 | Základná škola v Turanoch Komenského 10 Turany | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.10.2021 | 27.10.2021 | ||||||
| 598 | Zmluva | 102021 | Nájomné za priestory školy | 2117 | s DPH | 27.10.2021 | Základná škola v Turanoch Komenského 10 Turany | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 27.10.2021 | 27.10.2021 | zmluva Turany | |||||
| 599 | Faktúra | 21VF00093 | Licencia za užívanie inf.systému iZUŠ 01-12/2022 | 1080 | s DPH | 02.11.2021 | Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 Veľké Uherce | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 02.11.2021 | 03.11.2021 | ||||||
| 600 | Objednávka | 26/21 | Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF | 977,53 | s DPH | 03.11.2021 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||
| 601 | Faktúra | 1001259830 | MŠ + Direktor od 01-12/2022, portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 01-12/2021 | 161 | s DPH | 04.11.2021 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.10.2021 | 04.11.2021 | ||||||
| 602 | Faktúra | FV2021140019 | Čistiace prostriedky pre školu | 940,16 | s DPH | 04.11.2021 | Ján Machay MAYJA Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||
| 603 | Objednávka | 35/21 | Notebooky 3ks | 1466,50 | s DPH | 04.11.2021 | MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||
| 604 | Faktúra | 20210606 | Notebooky 3ks | 1466,50 | s DPH | 04.11.2021 | MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||
| 605 | Faktúra | 20210605 | EliteBoard set - Krátka projekcia | 1700 | s DPH | 04.11.2021 | MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 04.11.2021 | 04.11.2021 | ||||||
| 606 | Objednávka | 27/21 | Kancelársky papier a výkresy | Podľa faktúry | s DPH | 05.11.2021 | SCP PAPIER, a.s. Mostová 29 Ružomberok | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po doručení faktúry | 08.11.2021 | ||||||
| 607 | Objednávka | 28/21 | Tonery do tlačiarne OKI | Podľa faktúry | s DPH | 05.11.2021 | MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po doručení faktúry | 08.11.2021 | ||||||
| 608 | Faktúra | 221001178 | Darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF | 977,53 | s DPH | 08.11.2021 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 04.11.2021 | 08.11.2021 | ||||||
| 609 | Faktúra | 21440150 | Doplatok za teplo 10/2021 | 461,58 | s DPH | 10.11.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.11.2021 | 10.11.2021 | ||||||
| 610 | Preddavková faktúra | 20210082 | Preddavok na teplo 11/2021 | 520 | s DPH | 10.11.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila aMetoda 29 vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.11.2021 | 10.11.2021 | ||||||
| 611 | Objednávka | Z2021024 | Altánok 4x4m SAN FRANCISCO | 4104 | s DPH | 11.11.2021 | GARDENO s.r.o. Trojičné námestie 181 Tvrdośín | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní zálohovej faktúry | 11.11.2021 | ||||||
| 612 | Faktúra | 20212413 | Nájomné a služby PaM za 11/2021 | 147,82 | s DPH | 11.11.2021 | Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 11.11.2021 | 11.11.2021 | ||||||
| 613 | Faktúra | 20210186 | Spracovanie účtovnej agendy za 11/2021 | 100 | bez DPH | 12.11.2021 | SUBAKO SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.11.2021 | 12.11.2021 | ||||||
| 614 | Faktúra | 4271210000 | Kancelársky papier a výkresy pre školu | 449,12 | s DPH | 12.11.2021 | SCP PAPIER, a.s. Mostová 29 Ružomberok | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 12.11.2021 | 12.11.2021 | ||||||
| 615 | Zálohová faktúra | Z2021024 | Altánok 4x4m SAN FRANCISCO | 950 | s DPH | 15.11.2021 | GARDENO s.r.o. Trojičné námestie 181 Tvrdošín | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 15.11.2021 | 16.11.2021 | ||||||
| 616 | Objednávka | 30/21 | List bianko A4 | Podľa vystavenej faktúry | s DPH | 16.11.2021 | ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 16.11.2021 | ||||||
| 617 | Faktúra | 20210623 | Tonery do tlačiarní | 372,34 | s DPH | 18.11.2021 | MAXcomputers s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 18.11.2021 | 18.11.2021 | ||||||
| 618 | Objednávka | 31/21 | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 12/21 a 01/22 | 2575,54 | s DPH | 19.11.2021 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.11.2021 | 19.11.2021 | ||||||
| 619 | Faktúra | 121079659 | Jedálne kupóny pre zamestnancov na 12/21 a 01/22 | 2575,54 | s DPH | 24.11.2021 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 19.11.2021 | 25.11.2021 | ||||||
| 620 | Faktúra | 21-27 | Školenie zamestnancov "Emočná odolnosť a psychohygiena v školskom prostredí" | 190 | bez DPH | 25.11.2021 | Renáta Taligová, Cesta k úspechu, RT Zvonová 22 Banská Štiavnica | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 25.11.2021 | 25.11.2021 | ||||||
| 621 | Objednávka | 36/21 | Ladenie a oprava klavírov | 1300 | S DPH | 26.11.2021 | Damián Mrva D .Makovického 21 Ružomberok | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.11.2021 | 26.11.2021 | ||||||
| 622 | Faktúra | 68/2021 | Ladenie a oprava klavírov | 1300 | S DPH | 26.11.2021 | Damián Mrva D .Makovického 21 Ružomberok | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 26.11.2021 | 26.11.2021 | ||||||
| 623 | Nákup | V104/21 | Prietokové ohrievače 3ks | 326 | s DPH | 02.12.2021 | Štefan Baláž CONSOL O.Plachého 7 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 02.12.2021 | 03.12.2021 | ||||||
| 624 | Objednávka | 210476 | Bezdotykové stojany na dezinfekciu + dezinfekčné gély | 273 | s DPH | 03.12.2021 | UNICATO s.r.o. Kostolná Ves 154 Kostolná Ves | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 03.12.2021 | ||||||
| 625 | Preddavková faktúra | 1212208847 | List bianko - papier na vysvedčenie | 187,80 | s DPH | 03.12.2021 | ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 03.12.2021 | 03.12.2021 | ||||||
| 626 | Objednávka | 32/21 | Germicídne žiariče 5ks | 1950 | s DPH | 06.12.2021 | EMPELU, s.r.o. PROFI lekáreň Bottova 769/21 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 08.12.2021 | ||||||
| 627 | Faktúra | 20212523 | Nájomné a služby PaM za 12/2021 | 147,82 | s DPH | 07.12.2021 | Mesto Martin Námestie S.H.Vajanského 1/1 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 07.12.2021 | 08.12.2021 | ||||||
| 628 | Faktúra | 1520211294 | Činnosť zodpovednej osoby 12/2021 - 11/2022 | 705,60 | s DPH | 08,12,2021 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 Košice | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 08.12.2021 | 09.12.2021 | ||||||
| 629 | Objednávka | 210492 | Gélová dezinfekcia na ruky | 237,50 | s DPH | 08.12.2021 | UNICATO s.r.o. Kostolná Ves 154 Kostolná Ves | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 09.12.2021 | ||||||
| 630 | Faktúra | 20210466 | Bezdotykový stojan na dezinfekciu + gélová dezinfekcia | 273 | s DPH | 08.12.2021 | UNICATO s.r.o. Kostolná Ves 154 Kostolná Ves | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 08.12.2021 | 09.12.2021 | ||||||
| 631 | Faktúra | 202130092 | Ochranné pomôcky | 349 | s DPH | 08,12,2021 | EMPELU, s.r.o. PROFI lekáreň Bottova 769/21 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 08.12.2021 | 09.12.2021 | ||||||
| 632 | Faktúra | 202130093 | Germicídne žiariče 5ks | 1950 | s DPH | 08.12.2021 | EMPELU, s.r.o. PROFI lekáreň Bottova 769/21 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 08.12.2021 | 09.12.2021 | ||||||
| 633 | Faktúra | 01/2021 | Nájomné za prenájom tried od 02.09.2021 - 30.06.2022 | 1058 | s DPH | 09.12.2021 | Základná škola Ul.školská 1 Krpeľany | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 09.12.2021 | 09.12.2021 | ||||||
| 634 | Zmluva | 01/2021 | Nájomné za prenájom tried od 02.09.2021 - 30.06.2022 | 1058 | s DPH | 09.12.2021 | Základná škola Ul.školská 1 Krpeľany | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 09.12.2021 | 09.12.2021 | zmluva Krpeľany | |||||
| 635 | Objednávka | 33/21 | Čistiace prostriedky pre školu | Podľa doručenej faktúry | s DPH | 09.12.2021 | TOP drogéria 1.čsl. brigády Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 09.12.2021 | ||||||
| 636 | Objednávka | 34/21 | Farby a pomôcky na VO | Podľa doručenej faktúry | s DPH | 10.12.2021 | Lodrim, s.r.o. Sv Cyrila a Metoda 3418/9 Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 10.12.2021 | ||||||
| 637 | Faktúra | 21VF00060 | Farby a pomôcky na VO | 313,65 | s DPH | 10.12.2021 | Lodrim, s.r.o. Sv Cyrila a Metoda 3418/9 Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||
| 638 | Objednávka | 4200255975 | Vysávač Kärcher, JBL reproduktor, rádiomagnetofóny | 491,30 | s DPH | 10.12.2021 | Datart.sk Eurosped, a.s. Pestovateľská 13 Bratislava 821 04 | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||
| 639 | Faktúra | FV2021020 | Čistiace prostriedky pre školu | 654,60 | s DPH | 10.12.2021 | TOP drogéria Ján Machay MAYJA Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 10.12.2021 | 10.12.2021 | ||||||
| 640 | Faktúra | 210492 | Primagel plus - gélová dezinfekcia | 237,50 | s DPH | 13.12.2021 | UNICATO, s.r.o. Kostolná Ves 154 Kostolná Ves | Mgr.Silvia Rešetárová | 13.12.2021 | 13.12.2021 | ||||||
| 641 | Faktúra | 2021028608 | Pomôcky pre VO | 415,95 | s DPH | 13.12.2021 | PAPERA, s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystica | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2021 | 13.12.2021 | ||||||
| 642 | Faktúra | 4880210000 | Výkresy a farebné papiere | 306,16 | s DPH | 13.12.2021 | SCP PAPIER, a.s. Mostová 29 Ružomberok | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2021 | 13.12.2021 | ||||||
| 643 | Preddavková faktúra | 20210090 | Preddavok na teplo 12/2021 | 2000 | s DPH | 13.12.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2021 | 13.12.2021 | ||||||
| 644 | Faktúra | 21440156 | Doplatok za teplo 11/21 | 691,76 | s DPH | 13.12.2021 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 13.12.2021 | 13.12.2021 | ||||||
| 645 | Objednávka | 35/21 | USB kľúče a externé disky | 255,30 | s DPH | 15.12.2021 | MAXcomputers, s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | Po dodaní faktúry | 21.12.2021 | ||||||
| 646 | Faktúra | 20210205 | Spracovanie účtovnej agendy 12/21 | 100 | bez DPH | 16.12.2021 | SUBAKO SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.12.2021 | 21.12.2021 | ||||||
| 647 | Faktúra | 20210711 | USB kľúče a externé disky | 255,30 | s DPH | 16.12.2021 | MAXcomputers, s.r.o. Nerudova 5245/12 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 16.12.2021 | 21.12.2021 | ||||||
| 648 | Objednávka | 36/21 | Pomôcky pre VO | Pod)la výšky faktúry | s DPH | 17.12.2021 | Umelecké potreby Lýdia Komorová Thurzova 431/2 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2021 | 21.12.2021 | ||||||
| 649 | Faktúra | 20210222 | Spracovanie účtovnej agendy na 01-03/2022 | 300 | bez DPH | 17.12.2021 | SUBAKO SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2021 | 21.12.2021 | ||||||
| 650 | Hotovosť | V127/21 | Stolná kotúčová píla | 199,99 | bez DPH | 17.12.2021 | HECHT SK, spol.s.r.o. Litisková ul. 20 Prievidza | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 17.12.2021 | 21.12.2021 | ||||||
| 651 | Faktúra | 789421 | Pomôcky pre VO | 909,44 | s DPH | 20.12.2021 | Umelecké potreby Lýdia Komorová Thurzova 431/2 Martin | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | 20.12.2021 | 21.12.2021 | ||||||
| 652 | Preddavky | 130002220780 | Preddavkové platby za elektrinu na 2022 | 169/ mesačne | s DPH | 14.01.2022 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy | k 15. v mesiaci | 17.01.2022 | ||||||
| 653 | Faktúra | 41350285 | Vodné a stočné za 01-12/2021 | 326,54 | s DPH | 10.01.2022 | TURVOD, a.s. Kuzmányho 25 Martin | Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľ školy | 27.01.2022 | 28.01.2022 | ||||||
| 654 | Preddavková faktúra | 20220005 | Preddavok na teplo 01/2022 | 700 | s DPH | 13.01.2022 | MsPS Vrútky, s.r.o. Cyrila a Metoda 29 Vrútky | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľ školy | 27.01.2022 | 28.01.2022 | ||||||
| 655 | Faktúra | 8412200211 | Licencia Vema ( mzdový program ) 01-12/2022 | 311,04 | s DPH | 18.01.2022 | Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľ školy | 27.01.2022 | 28.01.2022 | ||||||
| 656 | Objednávka | 1/22 | Stravné lístky pre zamestnancov na 2/2022 | 1440 | bez DPH | 27.01.2022 | Up Dejéuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľ školy | Po dodaní faktúry | 28.01.2022 | ||||||
| 657 | Zálohová faktúra | 7201004949 | Stravné lístky pre zamestnancov na 02/2022 | 1455,54 | s DPH | 27.01.2022 | Up Dejéuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľ školy | 27.01.2022 | 28.01.2022 |